磐安县卫生健康局汇总2021年度部门决算

磐安县卫生健康局（汇总）2021年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责.......................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.................................................................................................... ..( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表........................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................(1 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................( 1 )

四、名词解释..................................................................................................................( 1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

一、浙江省金华市磐安县卫生健康局汇总概况

（一）部门职责

（1）组织拟订实施全县卫生健康事业发展总体规划，贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的法律法规、方针政策和规定，拟订相关规范性文件和政策措施。统筹规划卫生健康资源配置。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务相关政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

（3）指导和规范卫生健康行政执法工作，开展法制宣教，

规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。依法承担职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防控等公共卫生的监督管理，负责饮用水和消毒产品、涉水产品等健康产品的卫生安全监督管理。

(4) 负责医疗机构医疗服务的行业管理。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构的管理。实施医疗机构和从业人员执业许可制度，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责卫生健康行业安全生产监督工作。

（5）组织拟订并实施中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（6）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，执行基本药物采购、配送、使用的有关规定。组织开展食品安全风险监测、评估。

（7）组织拟定并实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织制定并完善卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制、医疗救援与卫生应急处置，发布各类突发公共卫生事件应急处置信息。

（8）组织拟订并实施基层卫生发展规划，完善基层卫生服务体系建设。指导、监督、检查基层贯彻落实卫生政策，完善基层运行新机制，落实乡村医生管理制度。负责基层卫生健康工作和全科医生队伍建设。

（9）组织拟订并实施妇幼健康服务发展规划和政策措施，指导全县妇幼健康服务体系建设。负责妇幼保健机构的业务指导和综合监管，推进妇幼健康服务均等化。负责全县病残儿医学鉴定和计划生育手术并发症鉴定管理工作。

（10）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育配套政策。

（11）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，参与推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（12）组织拟订卫生健康科技发展规划，组织开展医药卫生健康科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报与管理。组织实施继续医学教育相关工作。

（13）负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）组织拟订并实施爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展各级各类卫生创建和全民健康促进工作。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。

（15）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

（16）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（17）组织实施卫生对外合作交流和卫生援外有关工作。

（18）完成县委、县政府交办的其他任务。  

 

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县卫生健康局单位部门包括：局本级、所属县人民医院、县中医院、县妇保计生中心、县疾控中心、县卫生监督所及14家基层医疗卫生机构。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表(磐安县卫健局汇总2021年度部门决算表)。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计75,314.55万元，支出总计75,314.55万元,与2020年度相比，各减少1098.7万元，下降1.44%。主要原因是：……。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计67,198.73万元；包括财政拨款收入21,862.55万元（其中，一般公共预算21,205.55万元，政府性基金预算657万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计32.53%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入42,625.85万元，占收入合计63.43%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,710.33万元，占收入合计4.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计65,143.92万元，其中基本支出56,147.45万元，占86.19%；项目支出8,996.47万元，占13.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计27,408.55万元，支出总计27,408.55万元，与2020年相比，各减少2044.84万元，下降6.94%。主要原因是……；财政拨款支出年初预算数12953.3万元，完成年初预算的211.60%，主要原因是……。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,658.51万元，占本年支出合计的28.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加665.69万元，增长3.7%。主要原因是：……。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,658.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.77万元，占0.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出228.98万元,占1.23%；卫生健康（类）支出18,422.76万元,占98.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15046.01万元，支出决算为18,658.51万元,完成年初预算的124.%，主要原因是年初结余资金的使用及项目支出增加。其中：

一般公共服务类支出（类）其他一般公共服务类支出（款）其他一般公共服务类支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为6.77万元，完成年初预算的100%.

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为157.65万元，2021年支出决算为112.6万元，完成年初预算的71.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员有增减调整。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为78.81万元，2021年支出决算为56.3万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员有增减调整。 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为16.15万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2021年年初预算为22.4万元，2021年支出决算为19.29万元，完成年初预算的86.12%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年使用。 

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。2021年年初预算为26.8万元，2021年支出决算为18.64万元，完成年初预算的69.55%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年使用。 

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为442.27万元，2021年支出决算为425.7元，完成年初预算的96.25%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。 

　　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2021年年初预算为767.67万元，2021年支出决算为610.35万元，完成年初预算的79.51%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。 

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2021年年初预算为370万元，2021年支出决算为839.96万元，完成年初预算的227.02%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2021年年初预算为993.8元，2021年支出决算为993.8万元，完成年初预算的100%。 

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2021年年初预算为143万元，2021年支出决算为307.59万元，完成年初预算的215.1%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2021年年初预算为4523.2万元，2021年支出决算为4497.59万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2021年年初预算为677万元，2021年支出决算为284.9万元，完成年初预算的42.08%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2021年年初预算为703.38万元，2021年支出决算为730.24万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2021年年初预算为319.27万元，2021年支出决算为336.29万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2021年年初预算为1008.42万元，2021年支出决算为856.64万元，完成年初预算的84.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年使用。 

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2021年年初预算为1738万元，2021年支出决算为1828.25万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为37.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）。2021年年初预算为39.5万元，2021年支出决算为2151.8万元，完成年初预算的5447%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为57.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2021年年初预算为93.6万元，2021年支出决算为98.14万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于预算数的主要原因是上年未完成项目费用在本年度列支。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2021年年初预算为480.8万元，2021年支出决算为484.27万元。完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。2021年年初预算为22万元，2021年支出决算为15.14万元。完成年初预算的68.81%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2021年年初预算为2462万元，2021年支出决算为3867.34万元。完成年初预算的157.08%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12,320.88万元，其中：

人员经费9,290.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费3,029.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,644.59万元，占本年支出合计的2.52%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3692.11万元，下降69.18%。主要原因是：政府性基金转入一般公共预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,644.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出336.86万元,占20.48%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,307.73万元,占79.52%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,644.59万元,完成年初预算的100%，主要原因是使用年初结余资金及预算调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2020年初预算为0万元，2021年支出决算为351.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因预算是年初结余资金使用。

　　其它支出（类）其它政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其它政府性基金安排的支出（项）。2021年初预算为0万元，2021年支出决算为158.12万元，完成年初预算的27.37%，决算数大于预算数的主要原因是初结余资金使用。

其它支出（类）其它政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其它地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。2021年初预算为0万元，2021年支出决算为941.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整新增妇保院基建项目及中医院专项债。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为57.6万元，支出决算为17.61万元，完成预算的30.57%,2021年度“三公”经费支出决算数决算数小于预算数的主要原因是来客减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.93万元，占50.71%，与2020年度相比，减少0.16万元，下降1.76%，主要原因是业务需求增减变动；公务接待费支出决算为8.68万元，占49.29%，与2020年度相比，增加1.97万元，增长29.36%，主要原因是因业务原因来客增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9.6万元，支出决算为8.93万元，完成预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是业务需求与估计相比略少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。

公务用车运行维护费预算数为9.6万元，支出8.93万元，完成预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是业务需求与估计相比略少。主要用于业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为48万元，支出决算为8.68万元，完成预算的18.08%。国内公务接待136批次，累计1,201人次。主要用于接待上级来人支出。决算数小于预算数的主要原因是来客人次批次比估计的少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.68万元，主要用于上级来人接待136批次，累计1,201人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为148.4万元，支出决算为124.36万元，完成年初预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因预算调整；比2020年度减少45.14万元，下降26.63%，主要原因是业务需求增减变动。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,539.66万元，其中：政府采购货物支出1,711.14万元、政府采购工程支出762.43万元、政府采购服务支出66.1万元。授予中小企业合同金额2,154.87万元，占政府采购支出总额的84.85%。其中，授予小微企业合同金额315.51万元，占授予中小企业合同金额的14.64%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，磐安县卫生健康局本级及所属各单位共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆,其他用车主要是救护车等特定业务用车；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备33台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，卫健局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目77个，共涉及资金6337.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度中医院配套工程、妇保院基建专项债等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1644.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“迁建工程”“合作办医”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1848.76万元，政府性基金预算支出271.98万元。其中，对“大盘山医养结合项目”委托杭州华磊会计师事务所第三方机构及局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目达到预算目标，产出数量、质量、经济效益及社会效益均达到良好效果。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

县合作办医项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1000万元，执行数为933.79万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是金华市中心医院和磐安县人民医院第一轮5年合作办医圆满完成后，双方合作升级；二是中山医院继续与中医院合作办医。发现的问题及原因：一是下派医生更换频繁；二是中医合作经济效益收效甚微。下一步改进措施：一是进一步提出要求下派适宜本地的医生专家，以切实提高我县整体医疗水平；二是医院加强经济管理，算好经济账。

县妇保院迁建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为600万元，执行数为444.49万元，完成预算的74.08%。

　　1.本项目预算总投资为12663.25万元，工程施工预算投资为6016万元，实际中标5120.82万元；项目监理预算投资为50万元，实际中标44.78万元。

2. 项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析：妇保院迁建工程今年已顺利开工，目标是年底完成50%工程量。主要工作开展情况：8月13日举行了简单的奠基仪式；8月14日开始基坑表面浮土挖土清运；8月25日召开图纸交底会审会议； 9月6日完成办理施工许可证；9月16日完成施工区域砂石矿公开招投标；9月19日邀请市里专家和设计方到会召开基坑支护专家论证会，完成部分基坑监测工作，完成钢筋场地木工场地硬化，木工棚钢筋棚完成投入使用；9月23日开始基坑砂石开挖；9月24日完成塔吊安装并进行塔井施工，塔吊投入使用。同时进行挖空部分基坑喷锚，锚杆，钢筋绑扎及喷浆灌浆等基坑支护工作；10月11日完成所有基坑内砂石的外运工作并开始地下室，包括人防工程的全面施工；11月18日完成正负零；12月11日完成三层（底板）一区块混凝土浇筑。11月份完成项目统计入库申请。

 

3. 财政评价项目绩效评价结果。

磐安县卫健局2020-2021年大盘医院医养结合项目

　项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分97分，评价结论为“优秀”。项目预算数为600万元，执行数为444.49万元，完成预算的74.08%。项目绩效目标完成情况：填补我县医康养融合项目的空白，增加医养服务功能。项目实施主体为磐安县大盘镇中心卫生院。项目实施主要内容为对磐安县大盘镇卫生院原住院楼建筑面积约 1724 ㎡的用房进行装修、消防软硬件设施、连廊加层新建改造，设床位 49张。以及周边景观绿化、附属配套设施等。项目资金实际使用合理、合规性；项目资金管理制度完善，办法的制订及执行情况到位项目组织机构与职责落实到位；基本完善项目管理制度建设情况；项目组织管理落实情况到位，项目招投标程序到位，目前已经通过主管部门验收合格，日常检查监督按要求开展。大盘山医养中心，同时增挂“大盘镇示范居家养老服务中心”“大盘镇残疾人之家”牌子，实现“四块牌子、一套人员”。现有床位49张，其中医疗床位29张、养老床位20张，在岗医务人员22人、护工10人。已成为集医疗、康复、养老为一体示范性医养结合机构。10月20日开业已来，入住率达70%，同期住院人次增长417.65%，住院床日数增长1596.04%，住院收入  增长1117.74%，服务水平明显提高。服务对象满意度95%以上。

 

4. 部门评价项目绩效评价结果。

项 目 基 本 概 况
项目负责人			胡雪光		联系电话			84662073
地     址			磐安县龙山路1号					邮编	322300
项目起止时间			～
计划安排资金（万元）			1000	实际到位资金（万元）						1000
其中：中央财政				其中：中央财政
省财政				省财政
市县财政			1000	市县财政						1000
其它				其它
实际支出（万元）			933.79
项目支出明细情况
支出内容 （经济科目）		计划支出数				实际支出数
金华市中心医院及中山医院合作办医托管费		1000				933.79
支出合计		1000				933.79
项目绩效情况
	预  期						实  际
项目绩效目标及实施计划完成情况	金华市中心医院和中山医院与磐安县人民医院、中医院合作办医双方合作升级。						全托管紧密合作，指导难点手术及示范性手术，开展新技术和新项目，加强学科建设。
基本指标	具体指标						指标分值			评价得分
1.目标设定 情况			1、依据充分：2分；有依据，但不充分：1分；没有依据：0分				2			2
			2、目标设置合理：2分；目标设置基本合理：1分；不合理：0分				2			2
			3、目标明确，能定量化：2分；目标明确，不能定量化：1分；目标不明确：0分				2			2
2.目标完成 程度			1.全面托管型、重点托管型：任职为院长或常务副院长并参加院务管理工作；专科托管型：任命为科室负责人并负责科室管理工作，得6分； 2.未任相应职务或有任命文件不参与具体管理的，不得分				6			5
			1.全面托管型扶持4个（含）以上、重点托管型扶持3个（含）以上；专科托管型扶持1个（含）以上，得6分； 2.每少1个学科扣2分，直至扣完				6			5
			1.学科建设规划目标明确，制定人才培养计划并实施的，得5 分；                                            2.制定建设目标规划，年度计划未完成的，得2分；             3.学科建设目标不明确或未实施的，不得分				5			4
			1.每个扶持学科均明确学科带头人并组织实施的，得5分； 2.有但少于规定要求的，得2分； 3.未制定并实施学科带头人计划的，不得分				5			5
			1. 每年安排单个人员外出进修时间不低于3个月（连续），且人数不少于全面托管5人、重点托管3人、专科托管1人， 得5分； 2.人数不少于全面托管2人、重点、专科托管1人，且连续时间不低于1个月的，得2分。 3.人数少于全面托管2人、重点、专科托管1人，或连续时间低于1个月的，不得分				5			4
			1.县级医院举办与被托管学科有关的学术会议、学术讲座不少于4次/年，得5分； 2.未开展，不得分				5			5
3.工作能力提升			1.门急诊量同比有增长，得5分； 2.无增长,不得分				5			5
			1.住院量同比有增长，得5分； 2.无增长，不得分				5			5
			1.手术总量和Ⅲ类以上手术量均有增长，得5分； 2.手术总量或Ⅲ类以上手术量之一有增长，得3分； 3.均无增长，不得分				5			5
			1.实施临床路径的病种数和病例数均超过年度参加考核医院平均数值的，得5分； 2.实施临床路径的病种数或病例数之一，超过年度参加考核医院平均数值的，得3分； 3.未实施或均低于平均值的，不得分				5			3
			1.开展新技术、新项目2项（含）以上，得5分； 2.开展少于2项的，得2分； 3.未开展的，不得分				5			4
4.医院管理			1.完善或更新相应的管理制度、技术规范等不少于5项的，得2分； 2.有，但少于5项的，得1分； 3.未完善或未更新的，不得分				2			1
			1.专项资金按规定要求使用的，得2分； 2.专项资金未使用或挪作他用，不得分				2			2
			1.合作办医医院间建立远程医疗等信息系统并正常运行的，得5分； 2.建成未运行的，得2分； 3.未建立，不得分				5			5
5.分级诊疗			1.接入省级预约转诊平台，得5分，未接入，不得分；    2.建立分级诊疗工作机制，得1分，未建立，不得分				5			5
			1.与上级医院、基层医疗卫生机构建立分级诊疗工作机制，开展上转和下转工作的，得8分；                           2.仅有上转或下转之一，得3分；                                            3.未开展，不得分				8			8
			1.规范下沉乡镇卫生院（社区卫生服务中心）数量符合当地规定并不少于3家的，得8分； 2.下沉但未达到3家的，得2分； 3.未下沉，不得分				8			8
6.满意度			1.患者就诊满意度95%及以上，得8分； 2.每下降5%，扣2分； 3.满意度低于80%，不得分				8			8
综合得分			*							92
评价等次			*							优秀

 

项 目 基 本 概 况
项目负责人			厉美珍		联系电话			84652281
地     址			磐安县安文街道壶厅区块					邮编	32300
项目起止时间			2020年4月～2022年12月
计划安排资金（万元）			12600	实际到位资金（万元）						880
其中：中央财政				其中：中央财政
省财政			480	省财政						380
市县财政			12120	市县财政						500
其它				其它
实际支出（万元）			271.98
项目支出明细情况
支出内容 （经济科目）		计划支出数				实际支出数
其他项目建设费		880				271.98
支出合计		880				271.98
项目绩效情况
	预  期						实  际
项目绩效目标及实施计划完成情况	2021年9月7日工程正式开工，11月底金华市开展全域施工安全大检查，目前处于边施工边整改阶段，准备12月19日完成三层（底板）二区块混凝土浇筑。						10月11日完成所有基坑内砂石的外运工作并开始地下室，包括人防工程的全面施工；11月18日完成正负零；12月11日完成三层（底板）一区块混凝土浇筑。11月份完成项目统计入库申请。
基本指标	具体指标						指标分值			评价得分
1.目标设定 情况	依据的充分性						3			3
	目标的明确度						3			3
	目标的合理性						4			4
2.目标完成 程度	完成的可能性						4			2
	目标完成率						4			2
	目标完成质量						5			5
3.组织管理 水平	完成的及时性						3			2
	验收的有效性						3			2
	管理制度保障						3			3
4.经济效益	个性指标—实例说明						3			3
5.社会效益	个性指标—实例说明						3			3
6.生态环境效益	个性指标—实例说明						3			3
7.可持续性 影响	个性指标—实例说明						4			4
业务指标得分 小计	*									39
1.资金落实 情况	资金到位率						3			3
	配套资金到位率						3			3
	资金到位及时性						3			3
2.实际支出 情况	财政投入乘数						3			3
	资金使用率						10			8
	支出的相符性						5			5
3.会计信息 质量	支出的合规性						5			5
	信息的真实性						3			3
	信息的完整性						3			3
4.财务管理 状况	信息的及时性						3			3
	制度的健全性						3			3
	管理的有效性						3			3
5.资产配置 与使用	制度的健全性						3			3
	制度的有效性						3			3
	固定资产利用率						2			2
财务指标得分 小计	*									53
综合得分	*									92
评价等次	*									优秀

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务类支出（类）其他一般公共服务类支出（款）其他一般公共服务类支出（项）指：反映行政运行中未单独列项的一般公共服务支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

 

　　20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指：残疾人事业中除单独列项外的其它用于残疾人事业方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）指：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指：卫生健康管理事务中除单独列项外的其它用于卫生健康管理事务方面的支出。 

 

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指：卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指：卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出

26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）指：指公立医院款中除单独列项外的其它用于公立医院方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指：用于乡镇卫生院的支出。

28. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指：基层医疗卫生机构款中除单独列项外的其它用于基层医疗卫生机构的支出

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指：卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）指：卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

　　32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指：基本公共卫生服务支出

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）指：公共卫生款中除单独列项外的其它用于公共卫生方面的支出 

 

35. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）指：中医（民族医）药方面的支出。

36. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指：计划生育服务支出

37. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指：计划生育事务款中除单独列项外其它计划生育服务管理事务方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）指：财政用于疾病应急求助基金的补助支出。

39. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指：其他卫生健康支出（款）中除单独列项外其它用于卫生健康方面的支出。

40. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其应急物资储备（项）指：财政安排用于应急物资储备的支出。

41.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）指：地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

42.其它支出（类）其它政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其它政府性基金安排的支出（项）指：其它政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）

43.其它支出（类）其它政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其它地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指：其它地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件1：磐安县卫生健康局2021年度决算

附件2：大盘山医养中心项目绩效评价报告

附件1：磐安县卫生健康局（汇总）2021年决算公开表.XLS

附件2：大盘山医养中心项目绩效评价报告.doc