磐安县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

磐安县妇幼保健计划生育服务中心

2021年度部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................................(1 )

（一）部门职责...................................................................................................( 1 )

（二）机构设置...................................................................................................( 1 )

二、磐安县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算公开表............................( 1 )

三、磐安县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算情况说明.........................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明......................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明......................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................( 1 )

四、名词解释.................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门职责

县妇幼保健计划生育服务中心，是县卫生和计划生育局下属公益一类全额拨款事业单位，核定编制29个。主要承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等公共卫生和医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等计划生育公共服务；承担出生医学证明管理的具体服务、妇幼健康重大公共卫生服务项目管理、服务质量监测、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作；负责对下级技术服务机构的指导与培训，接受下级转诊。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、医教科、保健科、健康宣教中心、护理院感科、妇女保健部、计划生育技术服务部、孕产保健部、儿童保健部、综合业务部（包括推拿药浴中心、检验科、药房、治疗室）和收费处。

二、磐安县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算公开表

详见附表（磐安县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算表）。

三、磐安县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5,012.48万元，支出总计5,012.48万元,与2020年度相比，各减少3,152.14万元，下降38.61%。主要原因是：2020年财政拨款收入中有新建妇保院项目资金5,100万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,451.75万元；包括财政拨款收入2,315.68万元（其中，一般公共预算1,815.68万元，政府性基金预算500万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计67.09%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,117.67万元，占收入合计32.38%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18.4万元，占收入合计0.53%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,501.18万元，其中基本支出1,989.75万元，占56.83%；项目支出1,511.43万元，占43.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,876.41万元，支出总计3,876.41万元，与2020年相比，各减少2,980.75万元，下降43.47%。主要原因是2020年度有新增新建妇保院资金5,100万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,170.13万元，占本年支出合计的33.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.81万元，下降5.48%。主要原因是：设备购置支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,170.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出52.57万元,占4.49%；卫生健康（类）支出1,117.56万元,占95.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,815.68万元，支出决算为1,170.13万元,完成年初预算的64.45%，主要原因是设备款和基建款。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.05万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.52万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为955.85万元，支出决算为856.65万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于预算数的主要原因为项目未完成结转下年使用。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为87.48万元，支出决算为99.35万元，完成年初预算的113.57%，决算数大于预算数的主要原因为两癌项目使用上年结转资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为11万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于预算数的主要原因为艾梅乙项目使用上年结转资金。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为660万元，支出决算为101.37万元，完成年初预算的15.36%，决算数小于预算数的主要原因为设备款和基建项目未完成结转下年使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出872.2万元，其中：

人员经费719.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费152.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,213.5万元，占本年支出合计的34.66%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2,844.98万元，下降70.10%。主要原因是：新建妇保院项目资金比上年度支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,213.5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,213.5万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为500万元，支出决算为1,213.5万元,完成年初预算的242.70%，主要原因是上年度结转项目本年度支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为271.98万元,完成年初预算的54.40%，主要原因是项目未完成结转下年使用。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为941.52万元，主要原因是上年度结转项目本年度支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为2.86万元，完成预算的55%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定，按要求压减支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元，占88.27%，与2020年度相比，增加0.57万元，增长29.34%，主要原因是疫情关系，2020年减少出差；公务接待费支出决算为0.34万元，占11.73%，与2020年度相比，增加0.07万元，增长24.15%，主要原因是正常业务交流。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费2021年度无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.2万元，支出决算为2.53万元，完成预算的61.25%。决算数小于预算数的主要原因是疫情关系，减少出差。

公务用车购置2021年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费预算数为3.2万元，支出2.53万元，完成预算的61.25%。决算数小于预算数的主要原因是疫情关系，减少出差。主要用于出差、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.34万元，完成预算的17.0%。国内公务接待4批次，累计43人次。主要用于接待上级考核招待费、培训快餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定，按要求压减支出。其中：

外事接待2021年度无外事接待支出。

其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于接待上级考核招待费、培训快餐费等支出，接待4批次，累计43人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7.3万元，其中：政府采购货物支出7.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金297.93万元，占一般公共预算项目支出总额的31.58%。组织对2021年度“妇保院迁建工程”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1213.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的242.70%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“妇保院迁建工程项目”“ 两癌筛查项目”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出297.93万元，政府性基金预算支出1213.5万元。从评价情况来看，能做到按照财政部门的要求进行编制，项目预算做到实施单位项目预算依据充分，标准确定，同时分别设定绩效目标，向社会公开。

本年无国有资本经营预算项目。

　　本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）。

县妇保计生中心在2021年度部门决算中反映妇保院迁建工程项目及两癌筛查项目绩效自评结果如下：

妇保院迁建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为880万元（其中380万元为一般公共预算支出），执行数为1213.5万元，完成预算的137.90%。项目绩效目标完成情况：一是根据医疗卫生机构会计制度进行项目资金专项管理，设立专门栏目支出。同时卫健、财政等部门协同加强财务监督，确保专款专用，为项目实施提供财务保障；二是效益指标完成情况分析：在县委县政府、县卫健局及相关部门的鼎力支持下，县妇幼保健院迁建工程于2020年4月份经县委县政府同意并立项，总占地10.65亩，总投资估算1.26个亿，其中公共卫生专项债券5000万。新建门诊综合楼、住院及附属配套设施等建筑面积9200平米，地下停车库2250平米，既有建筑改造面积3964平米，实施期限为到2022年12月底完成项目的施工与验收。

在县委县政府和上级部门的关心支持下，特别是卫健局的大力支持帮助下，妇保院迁建工程今年已顺利开工，目标是年底完成50%工程量。主要工作开展情况：8月13日举行了简单的奠基仪式；8月14日开始基坑表面浮土挖土清运；8月25日召开图纸交底会审会议； 9月6日完成办理施工许可证；9月16日完成施工区域砂石矿公开招投标；9月19日邀请市里专家和设计方到会召开基坑支护专家论证会，完成部分基坑监测工作，完成钢筋场地木工场地硬化，木工棚钢筋棚完成投入使用；9月23日开始基坑砂石开挖；9月24日完成塔吊安装并进行塔井施工，塔吊投入使用。同时进行挖空部分基坑喷锚，锚杆，钢筋绑扎及喷浆灌浆等基坑支护工作；10月11日完成所有基坑内砂石的外运工作并开始地下室，包括人防工程的全面施工；11月18日完成正负零；12月11日完成三层（底板）一区块混凝土浇筑。已于11月份完成项目统计入库申请。

两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45万元，执行数为58.58万元，完成预算的130.18%。项目绩效目标完成情况：截止11月15日，全县共完成两癌初筛 3193 例（2017-2021年累计完成31915例，筛查率 80.21 %），其中HPV阳性 401人，接受进一步TCT检查 328 人，阴道镜检查199人，其中CINI 58 人、CINII 14 人、CINIII 9人，确诊宫颈癌 0 例；钼靶检查30人，确诊乳腺癌2例，并对筛查异常人员进行治疗、跟踪、随访。下一步改进措施：一是加强两癌筛查知识宣传；二是提高农村妇女自我防范意识；三是积极推进两癌筛查工作。

3.财政评价项目绩效评价结果“无”。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2021年度磐安县财政重点支出项目

绩效自评报告

（参考格式）

项目名称      磐安县妇幼保健院迁建工程        

项目单位      磐安县妇幼保健院                

主管部门      磐安县卫生健康局                

评价类型  事前评价□    事中评价□    事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评√  财政部门组织评价□

评价机构：中介机构□ 部门（单位）评价组√ 财政评价组□

年  月  日

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

19.210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）99其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映卫生健康支出的其他卫生健康管理事务支出。

20.210卫生健康支出（类）02公立医院（款）99其他公立医院支出（项）：指反映卫生健康支出的其他公立医院支出。

21.210卫生健康支出（类）03基层医疗卫生机构（款）02乡镇卫生院（项）：指反映卫生健康支出的乡镇卫生院各项费用支出。

22.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）03妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康支出的妇幼保健机构各项费用支出。

23.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）08基本公共卫生服务（项）：指反映卫生健康支出的基本公共卫生服务支出。

24.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生服务（项）：指反映卫生健康支出的重大公共卫生服务支出。

25.210卫生健康支出（类）09其他卫生健康支出（款）99其他卫生健康支出（项）：指反映卫生健康支出的其他公共卫生支出。

26.229其他支出（类）04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）01其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

27.229其他支出（类）04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）02 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映其他支出的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件1：磐安县妇幼保健计划生育服务中心2021年度公开决算表

附件2：2021年度妇保院迁建工程绩效评价报告

附件1：磐安县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算公开表.xls

附件2：2021年度妇保院迁建工程绩效评价报告.doc.doc