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索引号: 11330727350242958L/2022-57499 公开形式: 主动公开
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发布机构: 县卫生健康局 生成日期: 2022-09-23

磐安县尖山镇中心卫生院2021年度部门决算

发布时间: 2022-09-23 11:13    来源:磐安县卫生健康局     浏览次数: 字号【
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磐安县尖山镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

一、概况(  )

(一)部门职责.......................................................................................................( 1 )

(二)机构设置.................................................................................................... ..( 1 )

二、2021年度部门(单位)决算公开表........................................................................( 1 )

三、2021年度部门(单位)决算情况说明.....................................................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................................(1 )

(二)收入决算情况说明.........................................................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明.........................................................................................( 1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 1 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 1 )

(十)机关运行经费支出说明..................................................................................1 )

(十一)政府采购支出说明......................................................................................1 )

(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................( 1 )

(十三)预算绩效情况说明.....................................................................................1 )

四、名词解释..................................................................................................................1 )

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.提供基层医疗服务

2.传染病预防与诊治,提供基本公共卫生服务

    3.承担县卫生局下达的其他任务

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、全科门诊、公卫办。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,918.17万元,支出总计1,918.17万元,与2020年度相比,各减少750.38万元,下降33%。主要原因是:21年比20年搬迁收入支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,523.09万元;包括财政拨款收入783.81万元(其中,一般公共预算783.81万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计51.46%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入736.98万元,占收入合计48.39%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.31万元,占收入合计0.15%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,600.86万元,其中基本支出1,377.7万元,占86.06%;项目支出223.16万元,占13.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计985.55万元,支出总计985.55万元,与2020年相比,各减少432.36万元,下降30.49%。主要原因是拨款减少;财政拨款支出年初预算数633.80万元,完成年初预算的164%,主要原因是人员增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出668.25万元,占本年支出合计的41.74%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少563.06万元,下降45.72%。主要原因是:20年新大楼高在支出较多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出668.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2.13万元,占0.32%;卫生健康(类)支出666.12万元,占99.68%;

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.8万元,支出决算为668.25万元,完成年初预算的105.2%,主要原因是人员增加。其中:

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为1.068万元,支出决算为1.068万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出595.08万元,其中:

人员经费556.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费38.64万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。


(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.


(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.07万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是无发生。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加/减少00*万元,增长/下降0%,主要原因是无发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加/减少00*万元,增长/下降0%,主要原因是无发生;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无发生。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的无发生等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无发生。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无发生。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无发生。主要用于无发生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1.07万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待无发生等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无发生。其中:

外事接待支出0万元,主要用于无发生接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于无发生接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无发生;比2020年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无发生。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额19.42万元,其中:政府采购货物支出19.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.42万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是无发生;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,尖山卫生院对对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金165.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                                  

 金额单位:万元

项目单位

名称

磐安县尖山镇中心卫生院  (盖章)

项目名称

基层医院维修

项目

责任部门

办公室

项目负责人

张凡娅

联系电话

13869809950

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

150


150

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为70%。

7

项目组织管理水平

15

本项目建立了单位内部控制等管理制度,并严格按相关制度执行。

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。

25

项目效益(效果)

20

对整个医院环境,舒适度有了很大的提高

14

合计

100

*

86

评价结果


□优秀  90得分100; □良好  75分≤得分<90分;

  □一般  60得分<75分;  □较差  得分<60

单位负责人(签字):张凡娅  项目负责人(签字):张凡娅   填表日期:2022年6月28日 


2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                                  

 金额单位:万元

项目单位

名称

磐安县尖山镇中心卫生院  (盖章)

项目名称

基层设备维修

项目

责任部门

办公室

项目负责人

张凡娅

联系电话

13869809950

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

15.5


15.5

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为90%。

9

项目组织管理水平

15

本项目建立了单位内部控制等管理制度,并严格按相关制度执行。

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内

15

项目产出

30

对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价

24

项目效益(效果)

20

对当地老百姓的医疗服务质量有好大的提高

14

合计

100

*

87

评价结果


□优秀  90得分100 □良好  75分≤得分<90

  □一般  60得分75  □较差  得分60

单位负责人(签字):张凡娅  项目负责人(签字):张凡娅   填表日期:2022628 

基层医院维修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是计划目标完成率100%,验收完成率100%。下一步改进措施:验收合格以后再完成评审。

基层设备维修维修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为15.5万元,执行数为15.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是计划目标完成率100%,验收完成率100%。下一步改进措施:提高设备使用率。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务类支出(类)其他一般公共服务类支出(款)其他一般公共服务类支出(项)指:反映行政运行中未单独列项的一般公共服务支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)指:残疾人事业中除单独列项外的其它用于残疾人事业方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障支出(项)指:农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

22.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

23.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)指:卫生健康管理事务中除单独列项外的其它用于卫生健康管理事务方面的支出。

24.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)指:卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

25.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)指:卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出

26.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)指:指公立医院款中除单独列项外的其它用于公立医院方面的支出。

27.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)指:用于乡镇卫生院的支出。

28.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)指:基层医疗卫生机构款中除单独列项外的其它用于基层医疗卫生机构的支出

29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)指:卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)指:卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

32.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)指:基本公共卫生服务支出

33.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)指:重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

34.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其它公共卫生支出(项)指:公共卫生款中除单独列项外的其它用于公共卫生方面的支出。

35.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)指:中医(民族医)药方面的支出。

36.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)指:计划生育服务支出

37.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指:计划生育事务款中除单独列项外其它计划生育服务管理事务方面的支出。

38.卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)指:财政用于疾病应急求助基金的补助支出。

39.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)指:其他卫生健康支出(款)中除单独列项外其它用于卫生健康方面的支出。

附件1:磐安县尖山卫生院2021年度决算公开表

附件1:磐安县尖山卫生院2021年度决算公开表.xls