方前中心卫生院2021年度部门决算

目录

一、概况(  )

（一）部门职责.......................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.................................................................................................... ..( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表........................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................(1 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................( 1 )

四、名词解释..................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.提供基层医疗服务

2.传染病预防与诊治，提供基本公共卫生服务

    3.承担县卫生局下达的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、全科门诊、公卫办。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计629.44万元，支出总计629.44万元,与2020年度相比，各增加38.58万元，增长6.52%。主要原因是：政拨款收入与事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计618.2万元；包括财政拨款收入372.89万元（其中，一般公共预算372.89万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计60.32%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入226.99万元，占收入合计36.72%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18.33万元，占收入合计2.97%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计567.2万元，其中基本支出535.37万元，占94.39%；项目支出31.83万元，占5.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计384.12万元，支出总计384.12万元，与2020年相比，各增加39.62万元，增长11.5%。主要原因是财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数368.74万元，完成年初预算的95.99%，主要原因是设备以及村卫款未付清。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出354.67万元，占本年支出合计的62.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.47万元，增长3.04%。主要原因是财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出354.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.43万元,占0.68%；卫生健康（类）支出352.24万元,占99.32%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.67万元，支出决算为354.67万元,完成年初预算的100%。其中：

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为1.068万元，支出决算为1.068万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出322.83万元，其中：

人员经费261.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费61.35万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0.13万元，完成预算的18.84%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无发生；公务接待费支出决算为0.13万元，占100%，与2020年度相比，增加0.13万元，增长100%，主要原因是招待来客。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的无发生等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无发生。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无发生。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无发生。主要用于无发生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.69万元，支出决算为0.13万元，完成预算的18.84%。国内公务接待1批次，累计13人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是来客与估计相比少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.13万元，主要用于接待1批次，累计13人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无发生；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无发生。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是无发生；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，方前卫生院对对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金60.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

单位负责人（签字）：孔晓华  项目负责人（签字）：孔晓华   填表日期：  年   月    日