磐安县卫生监督所2021年度决算

磐安县卫生监督所2021年度决算

　　目录

一、概况(  )

（一）部门职责.......................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.................................................................................................... ..( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表........................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................(1 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................( 1 )

四、名词解释..................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.全面加强医疗服务市场的监管，加强单采血浆站和血液制品的监督管理，严厉打击非法行医，规范放射诊疗监管；2.开展重大传染病防治监督，加强医院消毒管理工作的监督和学校传染病防治监管；3.依法开展宾馆、理发店、浴场等公共场所卫生监督管理；4.开展生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品的监督管理；5.开展职业健康体检机构等卫生监督管理；6.开展餐饮具集中消毒、消毒产品的监督管理；７.做好学校教学环境的卫生监管；８.根据《浙江省爱国卫生促进条例》赋予的卫生监督职责，开展病媒生物预防控制和卫生达标监督管理工作；9.承担对乡镇卫生监督协管业务工作的指导；10.承担卫生监测与评价、案件查处、投诉举报处理、突发事件处置、重大活动的卫生监督(饮水安全)、卫生监督稽查、卫生法制宣传教育、卫生监督信息管理、监督队伍的培训和管理等法律法规规定的其他职责、11.职业卫生监管。（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县卫生监督所部门决算包括本单位预算。

纳入磐安县卫生监督所2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计525.13万元，支出总计525.13万元,与2020年度相比，各增加85.01万元，增长19.31%。主要原因是：项目收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计429.91万元；包括财政拨款收入429.43万元（其中，一般公共预算429.43万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.89%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.48万元，占收入合计0.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计417.74万元，其中基本支出332.43万元，占79.58%；项目支出85.31万元，占20.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计524.65万元，支出总计524.65万元，与2020年相比，各增加84.66万元，增长19.24%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数339.53万元，完成年初预算的154.52%，主要原因是省转移支付项目资金及预算调整增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出417.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.98万元，增长21.17%。主要原因是：本年度项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出417.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.26万元,占4.85%；卫生健康（类）支出397.48万元,占95.15%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.12万元，支出决算为417.74万元,完成年初预算的130.9%，主要原因是省转移支付项目资金及预算调整增加。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为13.51万元，2021年支出决算为13.51万元，完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为6.75万元，2021年支出决算为6.75万元，完成年初预算的100%。　　

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因有人员借用我单位，预算调整。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员素质提升培训补助，预算调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2021年年初预算为319.27万元，2021年支出决算为336.29万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。 

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生服务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省转移支付项目资金增加。 

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为30.89万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省转移支付项目资金增加。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出332.43万元，其中：

人员经费304.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费28.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.55万元，完成预算的55%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级来客跟预计相比减少，且执行节俭招待原则。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0.55万元，占100%，与2020年度相比，增加0.37万元，增长205%，主要原因是来客批次略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.55万元，完成预算的55%。国内公务接待7批次，累计68人次。主要用于接待上级检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行节俭招待原则。其中：

外事接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.55万元，主要用于……接待7批次，累计68人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为48.4万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的58.49%，决算数小于预算数的主要原因预算调整；比2020年度减少16.32万元，下降的主要原因是去年委托业务费支出10.7万，本年无。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额22.45万元，其中：政府采购货物支出22.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的49%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，监督所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金42.5万元，占一般公共预算项目支出总额的49.82%。

组织对“卫生执法办案经费”“卫生监督抽检”“信息化建设”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42.5万元。其中，对“卫生执法办案经费”“卫生监督抽检”项目由所内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的产出数量质量经济效益及社会效益均达到良好效果。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

　　卫生监督所在2021年度单位决算中反映卫生执法办案经费及卫生监督抽检项目绩效自评结果。

卫生执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

卫生监督抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预定目标。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

　　19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指：卫生健康管理事务中除单独列项外的其它用于卫生健康管理事务方面的支出。 

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指：卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

　　21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指：用于乡镇卫生院的支出。

　　22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）指：卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

　　23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指：基本公共卫生服务支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）指：公共卫生款中除单独列项外的其它用于公共卫生方面的支出。

 附件：磐安县卫生监督所2021年度决算公开表

附件：磐安县卫生监督所2021年度决算公开表.XLS