磐安县疾病预防控制中心2021年度决算

磐安县疾病预防控制中心2021年度决算

目录

一、概况(  )

（一）部门职责.......................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.................................................................................................... ..( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表........................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................(1 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................( 1 )

四、名词解释..................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

中心主要承担全县疾病（传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病）预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大职能以及部分国家、省、市级疾病预防控制科研项目 。     

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县疾控中心单位决算包括本单位预算。

　　从预算单位构成看，本单位内设：办公室、传防科、地慢科、公卫科、检验科、健教科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,519.91万元，支出总计2,519.91万元,与2020年度相比，各增加318.77万元，增长14.48%。主要原因是：预算调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,976.93万元；包括财政拨款收入1,291.44万元（其中，一般公共预算1,291.44万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计65.33%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入685.49万元，占收入合计34.67%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,265.43万元，其中基本支出1,611.01万元，占71.11%；项目支出654.42万元，占28.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,493.78万元，支出总计1,493.78万元，与2020年相比，各增加302.04万元，增加25.34%。主要原因是专用材料费200万在预算内支出。财政拨款支出年初预算数744.76万元，完成年初预算的200.57%，主要原因是省财政转移支付及预算调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,281.37万元，占本年支出合计的56.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加291.97万元，增长29.51%。主要原因是：专用材料费200万在预算内支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,281.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出41.38万元,占3.23%；卫生健康（类）支出1,239.99万元,占96.77%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.76万元，支出决算为1,281.37万元,完成年初预算的172.05%，主要原因是省财政转移支付及预算调整。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为27.59万元，2021年支出决算为27.59万元，完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为13.79万元，2021年支出决算为13.79万元，完成年初预算的100%。

　　卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为30.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因乡镇卫生院借用人员3名，人员经费调入。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2021年年初预算为703.38万元，2021年支出决算为730.24万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于预算数的主要原因预算调整。 

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为34.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。 

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为23.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。 

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为376.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。 

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为45.29万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出652.7万元，其中：

人员经费517.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费135.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.9万元，支出决算为7.81万元，完成预算的98.86%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是业务需求略有减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.4万元，占81.95%，与2020年度相比，减少0.7万元，下降9.8%，主要原因是业务需求变动；公务接待费支出决算为1.41万元，占18.05%，与2020年度相比，增加0.44万元，增长45.36%，主要原因是上级检查批次，培训次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。公务用车运行维护费预算数为6.4万元，支出6.4万元，完成预算的100%。主要用于业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为1.41万元，完成预算的94%。国内公务接待28批次，累计226人次。主要用于接待来客上级检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行节约招待原则。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.41万元，主要用于来客检查接待28批次，累计226人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是非行政单位。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额239.53万元，其中：政府采购货物支出239.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的8.35%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，县疾控中心本级共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，疾控中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金628.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

组织对“新冠疫苗款”“重点公共卫生专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出258.3万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“新冠疫苗款”“重点公共卫生专项”等项目由中心内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的产出数量质量经济效益及社会效益均达到良好效果。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

疾控中心在2021年度部门决算中新冠疫苗款及重点公共卫生专项绩效自评结果。

新冠疫苗款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为227.12万元，执行数227.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县共接种新冠病毒疫苗35.61万剂，其中3岁及以上已完成第一剂次17.15万。常住人口第一剂次接种率为96.82%。极大的保护了人民群众身体健康。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重点公共卫生专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为31.18万元，执行数为31.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：包括艾滋病防治、精神卫生等，工作指标性任务都已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

　　19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指：卫生健康管理事务中除单独列项外的其它用于卫生健康管理事务方面的支出。 

　　20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指：用于乡镇卫生院的支出。

　　21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指：卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

　　22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指：基本公共卫生服务支出

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）指：公共卫生款中除单独列项外的其它用于公共卫生方面的支出 。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指：其他卫生健康支出（款）中除单独列项外其它用于卫生健康方面的支出。

26.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其应急物资储备（项）指：财政安排用于应急物资储备的支出。

附件：磐安县疾病预防控制中心2021年度决算公开表

附件：磐安县疾病预防控制中心2021年决算公开表.XLS