磐安县新渥中心卫生院2021年度部门决算

磐安县新渥中心卫生院2021年度部门决算

目录

一、概况..............................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责................................................................................................( 1 )

（二）机构设置............................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.................................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明..............................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.............................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明......................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明..........................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................................( 1 )

四、名词解释..........................................................................................................( 1 )一、概况

（一）部门（单位）职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置

（从预算单位构成看，磐安县新渥中心卫生院部门决算包括：磐安县新渥中心卫生院。

纳入磐安县新渥中心卫生院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：磐安县新渥中心卫生院

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,443.5万元，支出总计1,443.5万元,与2020年度1,430.5万元相比，各增加13万元，增长0.91%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和事业收入均有增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,417.37万元；包括财政拨款收入648.51万元（其中，一般公共预算648.51万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计45.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入768.26万元，占收入合计54.2%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.6万元，占收入合计0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,357.28万元，其中基本支出1,307.63万元，占96.34%；项目支出49.65万元，占3.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计674.63万元，支出总计674.63万元，与2020年679.72万元相比，各减少5.09万元，下降0.75%。主要原因是基本支出增加22.46万元、项目支出减少27.55；财政拨款支出年初预算数668.75万元，完成年初预算的100.87%，主要原因是基本支出和项目支出有所调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出661.62万元，占本年支出合计的48.75%。与2020年679.72万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.1万元，增下降2.66%。主要原因是：基本支出增加，项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出661.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2.91万元,占0.44%；卫生健康（类）支出658.71万元,占99.56%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.75万元，支出决算为661.62万元,完成年初预算的98.93%，主要原因是项目支出有调整。其中：

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）  农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）  乡镇卫生院（项）。年初预算为37.40万元，支出决算为377.40万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的66.77%，决算数小于预算数的主要原因一般公共预算项目支出部份结转下一年度。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为157.32万元，支出决算为157.32万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）  其他公共卫生支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为108.66万元，支出决算为104.5万元，完成年初预算的4.16%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算项目支出部份结转下一年度。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出611.97万元，其中：

人员经费517.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费94.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%：

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0.13万元，完成预算的18.84%,2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是……。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.13万元，占100%，与2020年度相比，增加0.13万元，增长100%，主要原因是当年有公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.69万元，支出决算为0.13万元，完成预算的18.84%。国内公务接待1批次，累计19人次。主要用于接待市公卫考核支出。决算数小于预算数的主要原因是接待少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.13万元，主要用于市公卫考核接待1批次，累计19人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比2020年度增加0万元，增长0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额49.65万元，其中：政府采购货物支出17.48万元、政府采购工程支出32.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.65万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，新渥卫生院本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金62.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

在2021年度单位决算中反映村卫生室建设项目绩效自评结果。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

村卫生室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为12.95万元，执行数为12.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为农村居民提供便捷、优质的公共卫生和基本医疗服务；二是对村卫生室的环境、设备有了很大的改善，能更好的服务当地老百姓。发现的问题及原因：一是村卫生室服务水平有待提高；二是改善乡村医生待遇。下一步改进措施：一是提高服务水平；二是改善待遇。

在2021年度单位决算中反映乡镇卫生院疫情防治能力提升项目绩效自评结果。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

乡镇卫生院疫情防治能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为19.25万元，执行数为16.64万元，完成预算的86.44%。项目绩效目标完成情况：一是完善了基层医疗基础建设；二是提升全县疫情防控能力。发现的问题及原因：一是疫情应急处置准能力不足；二是公共卫生人员短缺、社区居民个人防护意识普遍不强。下一步改进措施：一是提升应急处置能力；二是加强人员队伍建设、提升社区居民个人防护意识。

在2021年度单位决算中反映基层设备购置项目绩效自评结果。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

基层设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为17.48万元，执行数为17.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了基层医疗基础设施建设；二是进一步提高基层医疗救治水平。发现的问题及原因：一是医疗设备利用率不高；二是医务人员操作使用不熟练。下一步改进措施：一是提高医疗设备利用效率；二是加强专业医疗设备人员的业务培训，为顺利工展医疗服务工作提供便利条件。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指：残疾人事业中除单独列项外的其它用于残疾人事业方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）指：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指：卫生健康管理事务中除单独列项外的其它用于卫生健康管理事务方面的支出。 

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指：用于乡镇卫生院的支出。

21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指：基层医疗卫生机构款中除单独列项外的其它用于基层医疗卫生机构的支出

　22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指：基本公共卫生服务支出

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）指：公共卫生款中除单独列项外的其它用于公共卫生方面的支出 

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指：计划生育事务款中除单独列项外其它计划生育服务管理事务方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指：其他卫生健康支出中除单独列项外其它用于卫生健康方面的支出。

  附件1：磐安县新渥卫生院2021年度决算公开表

附件：磐安县新渥中心卫生院2021年度决算公开表.XLS