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索引号: 11330727002605003X/2022-57524 公开形式: 主动公开
文号: 公开时限: 长期公开
发布机构: 磐安县住房和城乡建设局 生成日期: 2022-09-23

磐安县建设工程质监站2021年度单位决算

发布时间: 2022-09-23 16:28    来源:磐安县人民政府     浏览次数: 字号【
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一、概况..........................................................................................................................(  1)

(一)部门(单位)职责........................................................................................(1  )

(二)机构设置.........................................................................................................(1  )

二、2021年度部门(单位)决算公开表.............................................................................( 1 )

三、2021年度部门(单位)决算情况说明.........................................................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明............................................................................( 1 )

(二)收入决算情况说明..........................................................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明..........................................................................................( 1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................( 1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................( 1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( 1 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................(  1)

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................( 1 )

(十一)政府采购支出说明.......................................................................................(1  )

(十二)国有资产占有情况说明...............................................................................( 1 )

(十三)预算绩效情况说明.......................................................................................( 1 )

四、名词解释...................................................................................................................( 1 )

 

 

 

 

 

 


一、概况

(一)部门(单位)职责

为建设工程提供质量监督保障。依据有关法律法规和工程建设强制性标准,对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、检测科、质监科。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计180.86万元,支出总计180.86万元,2020年度相比,各减少5.96万元,下降3.19%。主要原因是:本年结余分配,年末结转和结余减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计162.24万元;包括财政拨款收入159.85万元(其中,一般公共预算159.85万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.53%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.38万元,占收入合计1.47%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计180.13万元,其中基本支出180.13万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计178.48万元,支出总计178.48万元,与2020年相比,各减少2.23万元,下降1.23%。主要原因是:年末财政拨款结转和结余减少;财政拨款支出年初预算数159.85万元,完成年初预算的111.65%,主要原因是:员支出和日常公用支出增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出177.75万元,占本年支出合计的98.68%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7.35万元,增长4.31%。主要原因是:事业人员工资调标、工资晋升以及社保和公积金调整导致人员经费增加,福利费和其他商品和服务支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出177.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出165.31万元,占93%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出12.44万元,7%;卫生健康(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.85万元,支出决算为177.75万元,完成年初预算的111.20%,主要原因是:人员支出和日常公用支出增加

其中:

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为147.41万元,支出决算为165.31万元,完成年初预算的112.14%,决算数大于预算数的主要原因:人员支出和日常公用支出增加

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.29万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的100%,决算数单元预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.15万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的100%,决算数单元预算数的主要原因无。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出177.75万元,其中:

人员经费158.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费19.31万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.2万元,支出决算为2.78万元,完成预算的66.19%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是建立健全用车申请和公务接待审批制度,规范公务用车和公务接待行为

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本年度无因公出国业务;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.78万元,占100%,与2020年度相比,增加0.23万元,增长9.02%,主要原因是建立健全用车申请和公务接待审批制度,规范公务用车和公务接待行为;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本年无公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国业务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.2万元,支出决算为2.78万元,完成预算的86.88%。决算数小于预算数的主要原因是是建立健全用车申请和公务接待审批制度,规范公务用车和公务接待行为

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无车辆购置费用产生。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为3.2万元,支出2.78万元,完成预算的86.88%。决算数小于预算数的主要原因是是建立健全用车申请和公务接待审批制度,规范公务用车和公务接待行为。主要用于对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待接待相关公务检查事务人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待费用产生。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因本单位无机关运行经费;比2020年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是日常公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本年无一般公共预算项目,无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度无预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):用于单位一般公用经费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于单位缴纳部分养老金支出。

19.社会保障和 就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),用于单位缴纳部分职业年金支出。

质监站附件.xls