磐安县住房和城乡建设局（局本级）2021年度部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................................................( 1 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表...........................................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(1  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 1 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策文件，拟订有关政策和规范、标准，并组织实施。

2.组织制定城乡建设事业发展战略、新型城市化、建设产业政策和体制改革方案。负责编制城区相关城市建设专项规划，会同有关部门拟订近期建设规划和年度建设计划，并组织实施。负责住房和城乡建设领域信用体系建设。负责住房和城乡建设综合统计工作。

3.负责城镇低收入住房困难家庭住房保障工作。组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；拟订住房保障相关政策，并监督、指导实施；会同有关部门分配并监督保障性住房资金的使用。

4.承担推进住房制度改革责任。拟订住房制度改革政策措施，并牵头和指导实施。拟订全县住房建设规划、住房政策并指导实施，提出住房管理的政策

5.负责房地产开发行业管理、规范房地产市场秩序。拟订房地产市场监管政策并监督。组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议。拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、国有土地上房屋装饰装修、房屋专项维修资金使用管理和国有土地上房屋征收、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6.负责建筑行业和建筑市场管理。负责全县建筑工程质量安全监管。拟订建筑行业发展规划和管理政策并组织实施。负责建筑业类企业的资质和从业人员资格管理。指导、监督房屋建筑和市政基础设施工程的招标投标、工程造价、施工质量安全、文明施工等工作。组织或参与工程质量、安全事故调查处理。组织推进工程质量安全标准化管理和品牌创建工作。

7.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、成果转化、建筑节能、绿色（装配式）建筑、城镇减排工作和建设工程勘察设计行业监督管理。拟订并监督实施全县住房和城乡建设的科技发展规划和政策，会同有关部门拟订建筑节能和绿色建筑政策、规划并监督实施。拟订城市市政公用事业发展规划和政策并监督实施。指导、监督城镇市政公用行业规划建设、运营安全、应急管理等工作。负责县城区市政基础设施、城市照明亮化、园林绿化、市容和环境卫生等监督管理工作。会同有关部门制定城市地下空间开发利用建设规划并监督实施。

8.拟订并指导实施小城镇建设管理政策，指导农村住房建设和危房改造。参与农村人居环境提升相关工作、乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导和监督历史文化名镇、名村及传统村落的保护和建设工作。

9.指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。

10.指导全县城市建设档案工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推 进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设管理水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、城建科、住房保障科、建管科、村镇站、档案馆、消防审验站、安监站。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计30,987.71万元，支出总计30,987.71万元,与2020年度相比，各减少18391.57万元，下降37.25%。主要原因是：老城区改造项目及其他建设项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22,072.69万元；包括财政拨款收入22,072.69万元（其中，一般公共预算6,512.05万元，政府性基金预算15,560.64万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25,684.32万元，其中基本支出708.83万元，占2.76%；项目支出24,975.49万元，占97.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计30,987.71万元，支出总计30,987.71万元，与2020年相比，各减少18391.57万元，下降37.25%。主要原因是老城区改造项目及其他建设项目资金减少；财政拨款支出年初预算数25684.32万元，完成年初预算的82.89%，主要原因是老城区市政道路管网建设、农村污水实施改造等项目因进度原因，未付清款项，存在项目资金结转。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,123.69万元，占本年支出合计的39.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加572.7万元，增长6.00%。主要原因是：人员调动有新增，项目变动、经费有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,123.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28万元，占0.28%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出37万元,占0.37%；社会保障和就业（类）支出37.15万元,占0.37%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出1,907.88万元,占18.85%；城乡社区（类）支出7,870.85万元,占77.75%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出233.98万元,占2.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8.82万元,占0.09%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2344.29万元，支出决算为10,123.69万元,完成年初预算的431.84%，主要原因是省级专项资金、项目资金追加等。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是安全生产业务经费拨款调整拨入。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因是年终财政项目资金调整拨入。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金年中分配拨入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.77万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为301.13万元。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金年中分配拨入。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金财政年终追加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1506.75万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金财政调整拨入。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为625.87万元，支出决算为655.67万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1681.27万元，支出决算为1320.81万元，完成年初预算的78.56%，决算数小于预算数的主要原因是有个别项目进度滞后，年终有项目资金结转。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政有项目资金拨入。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为3886.39万元。决算数大于预算数的主要原因是老城区市政道路管网建设项目使用上年结转资金支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2007万元。决算数大于预算数的主要原因是省住建专项资金年中拨入。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.5万元。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金年中分配拨入。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.48万元。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金年中分配拨入。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.82万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金年中财政拨入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出708.83万元，其中：

人员经费543.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费165.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15,560.64万元，占本年支出合计的60.58%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少12547.38万元，下降40.59%。主要原因是：棚户区改造项目及其他建设项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15,560.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,043.48万元,占25.99%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出11,517.15万元,占74.01%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8890万元，支出决算为15,560.64万元,完成年初预算的175.04%，主要原因是市政道路管网等基础设施建设资金投入增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4043.48万元。决算数大于预算数的主要原因是老城区改造项目年初预算功能分类为其他支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为8890万元，支出决算为11517.15万元，完成年初预算的129.55%，决算数大于预算数的主要原因是政府投资项目调整、财政拨款增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注了相同文字。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为2.69万元，完成预算的22.42%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”相关费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无相关费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无相关费用产生；公务接待费支出决算为2.69万元，占100%，与2020年度相比，减少0.12万元，下降4.27%，主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是财政统筹控制，本年无相关费用产生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平主要原因是财政统筹控制，本年无相关费用产生。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平主要原因是财政统筹控制，本年无相关费用产生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平主要原因是财政统筹控制，本年无相关费用产生。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为2.69万元，完成预算的22.42%。国内公务接待40批次，累计280人次。主要用于上级或外地来客公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.69万元，主要用于上级或外地来客公务接待40批次，累计280人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为165.61万元，支出决算为165.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额519.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出519.8万元。授予中小企业合同金额519.8万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额158.8万元，占授予中小企业合同金额的30.55%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，建设局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县住房和城乡建设局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目29个，共涉及资金9414.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对老城区生态修复和景观提升工程，老城区六大区块强弱电工程，桃花坞区块市政道路工程，文明街区块、东溪街南区块、东溪街北区块基础设施工程，青创园项目等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6057.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的38.93%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

磐安县住房和城乡建设局在2021年度部门（单位）决算公开中反映公共自行车运行及其他社会人员及老城区六大区块强弱电工程项目绩效自评结果。

公共自行车运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我县公共自行车运行维护工作，为群众的出行需求提供便利服务。发现的问题及原因：一是按月拨付的运维费用存在滞后现象；二是自行车破损车辆收回利用率有待加强。下一步改进措施：加强日常监督检查，严格项目管理，及时支付运维费用。

老城区六大区块强弱电工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目总投入895万元，全年预算数为250万元，执行数为293.93万元，完成预算的117.57%。项目绩效目标完成情况：完成市口区块、县府东侧强弱电工程改造。发现的问题及原因：因疫情影响，项目施工断断续续，影响管理。下一步改进措施：一是加强疫情对项目施工的研判，提高应急应对能力；二是定期对项目施工情况开展督查，保障施工质量与进度；三是及时与施工单位沟通协调，解决存在问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金指出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

建设局本级附件.XLS