磐安县房地产交易所2021年度单位决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(1  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(1  )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 1 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

贯彻执行上级有关房地产业的方针、政策和法律法规；负责新建商品房楼盘表的建立指导和信息核对；负责新建商品房买卖、二手房转让等购房资格审核与房源信息验核、合同网签、备案、认证和交易管理；负责房屋租赁备案、许可发证工作；负责房屋抵押备案管理；负责新建商品房的（预测）面积审核备案；负责房屋交易档案建档、归档、查询利用和信息共享工作；负责个人住房信息系统建设、房产交易与产权管理信息平台的运维管理；协同调处买卖合同纠纷和权属纠纷等工作。（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、档案科、交易科等。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计175.48万元，支出总计175.48万元,与2020年度相比，各增加57.16万元，增长48.31%。主要原因是：事业单位机构调整，单位编制数增加、人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计171.84万元；包括财政拨款收入171.77万元（其中，一般公共预算171.77万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.07万元，占收入合计0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计161.59万元，其中基本支出134.84万元，占83.44%；项目支出26.75万元，占16.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计175.41万元，支出总计175.41万元，与2020年相比，各增加57.09万元，增长48.25%。主要原因是事业单位机构调整，单位编制数增加、人员增加；财政拨款支出年初预算数171.77万元，完成年初预算的94.03%，主要原因是项目资金年终有结转。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出161.52万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.01万元，增长47.49%。主要原因是：事业单位机构调整，单位编制数增加、人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出161.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6.17万元,占3.82%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出155.35万元,占96.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.77万元，支出决算为161.52万元,完成年初预算的94.03%，主要原因是项目资金年终有结转。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为165.60万元，支出决算为155.35万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金年终有结转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出134.77万元，其中：

人员经费120.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注了相同文字。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注了相同文字。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格各项 “三公”支出，本年无相关费用产生。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无相关费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无相关费用产生；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.15万元，下降100%，主要原因是严格来客接待支出，本年无相关费用产生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平主要原因是财政统筹控制，本年无相关费用产生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平主要原因是财政统筹控制，本年无相关费用产生。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平主要原因是财政统筹控制，本年无相关费用产生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平主要原因是财政统筹控制，本年无相关费用产生。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格来客接待支出，本年无相关费用产生。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平；与2020年度持平。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，房交所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金26.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

磐安县房地产交易所在2021年度部门（单位）决算中反映综合业务费及房产信息化建设与运维项目绩效自评结果。

综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于编外人员工资奖金、房产业务相关等支出，保障了我县房产交易相关业务的规范管理。发现的问题及原因：本项目用于弥补公用经费不足，主要为保障编外人员工资奖金、房产业务相关支出等。根据全年实际支出需求看，预算经费存在不足问题。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，争取预算拨入与实际支出需求相一致。加强项目支出管理，厉行节俭。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

房产信息化建设与运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为16万元，执行数为9万元，完成预算的56.25%。项目绩效目标完成情况：完成房产交易系统、透明售房网、商品房网上备案系统等多个系统的完善与日常运维。进一步提高了我县房产信息化管理水平。发现的问题及原因：因支付进度滞后，存在资金结转。下一步改进措施：一是加强项目管理，严格按合同及时支付相关费用；二是进一步提高预算编制的准确性。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

房交所附件.XLS