双溪乡人民政府2021年度部门决算

双溪乡人民政府2021年度部门决算

目录

一、概况.............................................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责........................................................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................................................................( 3 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表......................................................................( 3 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明..................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明......................................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................(11)

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................(11)

四、名词解释............................................................................................................. .........(13)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施农村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县双溪乡人民政府（本级）部门决算包括：乡本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室、党建统领平台、经济生态平台、平安法治平台、公共服务平台等。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,393.91万元，支出总计1,393.91万元,与2020年度相比，各减少343.17万元，下降19.75%。主要原因是：专项资金拨款减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,393.91万元；包括财政拨款收入1,393.91万元（其中，一般公共预算1,292.75万元，政府性基金预算101.16万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,393.91万元，其中基本支出681.25万元，占48.87%；项目支出712.66万元，占51.13%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,393.91万元，支出总计1,393.91万元，与2020年相比，各减少343.17万元，下降19.75%。主要原因是专项资金拨款减少；财政拨款支出年初预算数882.25万元，完成年初预算的157.99%，主要原因是专项资金拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,292.75万元，占本年支出合计的92.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少352.07万元，下降21.40%。主要原因是：旅游特色乡镇建设、自然灾害救灾及恢复重建、农村公益事业建设等专项经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,292.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出483.47万元，占37.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出58.07万元,占4.49%；社会保障和就业（类）支出40.5万元,占3.13%；卫生健康（类）支出25.62万元,占1.98%；城乡社区（类）支出109.47万元,占8.47%；农林水（类）支出574.33万元,占44.43%；交通运输（类）支出1.3万元,占0.1%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为882.25万元，支出决算为1,292.75万元,完成年初预算的146.53%，主要原因是专项资金拨款增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为295.62万元，2021年支出决算为295.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为147.33万元，2021年支出决算为147.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2021年年初预算为29.96万元，2021年支出决算为40.52万元，完成年初预算的135.25%，主要是追加了“ 三改一拆”工作经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2021年年初预算为23.07万元，2021年支出决算为23.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2021年年初预算35万元，2021年支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为27万元，2021年支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为13.50万元，2021年支出决算为13.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2021年年初预算为25.62万元，2021年支出决算为25.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2021年无年初预算，2021年支出决算为2.77万元，主要是离任村干部生活补助、人民调解委员会主任误工报酬。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2021年年初预算为22.02万元，2021年支出决算为22.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2021年无年初预算，2021年支出决算为84.68万元，主要是乡镇财政体制结算、“美丽城镇”创建和村邮站运行经费。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2021年年初预算为50.67万元，2021年支出决算为50.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2021年年初预算25.92万元，2021年支出决算为25.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2021年年初预算20.54万元，2021年支出决算为20.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2021年年初预算20万元，2021年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2021年年初预算146万元，2021年支出决算为385.99万元，完成年初预算的264.38%，主要是追加村级公益设施建设补助经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。2021年无年初预算，2021年支出决算为21.2万元，主要是追加村级组织运转经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2021年无年初预算，2021年支出决算为50万元，主要是追加扶持村级集体经济试点项目补助。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。2021年无年初预算，2021年支出决算为1.3万元，主要是村邮站运行经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出681.25万元，其中：

人员经费520.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费160.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出101.16万元，占本年支出合计的7.26%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8.9万元，增长9.65%。主要原因是：涉旅违建地块出让政策性返还。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出101.16万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出101.16万元,占100%；。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出无年初预算，支出决算为101.16万元,主要原因是涉旅违建地块出让政策性返还。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2021年无年初预算，2021年支出决算为101.16万元，决算数大于预算数的主要原因是项目实施政策性返还，有较大的不确定性。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。无

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。无

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。无

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元，支出决算为13.97万元，完成预算的99.79%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费执行上级勤俭节约各项规定，严格按开支标准办事。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待362批次，累计2425人次。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用支出；公务用车是派驻车辆，由县机关事务服务中心统一管理，运行维护费由其统一结算；公务接待费支出决算为13.97万元，占100%，与2020年度相比，减少3.33万元，下降19.25%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少了公务接待支出。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费。全年无因公出国(境)人次。

（2）无公务用车购置及运行维护费。

无公务用车购置支出。

无公务用车运行维护费。

（3）公务接待费预算数为14万元，支出决算为13.97万元，完成预算的99.79%。国内公务接待362批次，累计2,425人次。主要用于接待各项工作、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了公务接待支出。其中：

无外事接待支出。

其他国内公务接待支出13.97万元，主要用于接待各项工作、招商引资等支出。接待362批次，累计2,425人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为119.36万元，支出决算为160.68万元，完成年初预算的134.62%，决算数大于预算数的主要原因追加了年终财政体制结算经费；比2020年度增加37.59万元，增长30.54%，主要原因是经济分类科目调整。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额26.78万元，其中：政府采购货物支出8.78万元、政府采购工程支出18万元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的93.37%。其中，授予小微企业合同金额21万元，占授予中小企业合同金额的84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67.22%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，双溪乡人民政府本级共有派驻车辆1辆，其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，双溪乡组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目1个，绩效运行监控项目12个，共涉及资金699.03万元，占一般公共预算项目支出总额的99.82%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效运行监控，共涉及资金101.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021年度有一个决算项目绩效自评。

2021年磐安县双溪乡王庄村桥梁加宽建设工程一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为102.70万元，完成预算的102.7%。

主要产出和效果：桥通民意，桥畅民富，桥助村兴。桥梁加宽建设项目的实施，使村民的生活条件大为改善，村庄品位完美蝶变，服务功能持续增强，人民群众的获得感、幸福感不断提升，是一条乡村振兴的希望之桥、小康之桥。社会效益和环境效益较明显。

发现的问题及原因：

①筹资筹劳难：发动村民筹资筹劳是一事一议项目建设的主要资金来源。但大部分村民长期以来等、靠、要思想较重，主人翁意识不强，绝大部分都不愿出资，提高村民参与意识需要较长过程。本项目自筹资金全部由村集体经济投入。

  ②其它投入无保证：一事一议项目建设的其它资金来源可以有村集体经济投入、捐赠收入和其他部门资金补助。农村普遍村级集体经济薄弱，收入来源少，无法保证建设需要。

③规范操作不易：一事一议财政奖补项目的建设需按三资监管的相关规定，严格执行招投标制度，施工预决算、图纸设计等，增加了建设成本和税收负担，相应的财政奖补的资金优惠减少，吸引力不够。另外一事一议项目规定不能增加新的村级负债，需足额支付工程款，年底账务审核中必须及时体现，这与实际存在的延期决算和工程款拖延支付相矛盾。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 本单位公开涉及的支出科目，参照2021年政府收支分类科目说明。

 2021年度部门决算公开报表.xls