磐安县窈川乡人民政府2021年部门决算公开

窈川乡人民政府2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 1 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县窈川乡人民政府部门决算包括：乡本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财政办、城建办、农业农村办公室、经济社会发展事务办公室等。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,136.84万元，支出总计1,136.84万元,与2020年度相比，各减少86.3万元，下降7.06%。主要原因是本年度项目支出等减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,136.84万元；包括财政拨款收入1,136.84万元（其中，一般公共预算1,073.78万元，政府性基金预算63.06万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,136.84万元，其中基本支出537.05万元，占47.24%；项目支出599.78万元，占52.76%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,136.84万元，支出总计1,136.84万元，与2020年相比，各减少86.3万元，下降7.06%。主要原因是本年度项目支出减少等；财政拨款支出年初预算数1136.84万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,073.78万元，占本年支出合计的94.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.99万元，下降7.89%。主要原因是项目支出减少等原因。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,073.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出444.86万元，占41.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.8万元,占1.84%；社会保障和就业（类）支出39.1万元,占3.64%；城乡社区（类）支出125.43万元,占11.68%；农林水（类）支出443.71万元,占41.32%；交通运输（类）支出0.88万元,占0.08%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为667.73万元，支出决算为1,073.78万元,完成年初预算的160.81%，主要原因是人员增加，人员经费增加等。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。年初预算为205.7万元，支出决算为252.20万元，完成年初预算的122.61%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员增加，人员经费支出增加等。

其他一般公共服务支出。年初预算为35.32万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的107.98%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

文化旅游体育与传媒支出。年初预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出。年初预算为29.19万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的133.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

城乡社区支出。年初预算为173.14万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的86.16%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区经费支出减少。

农林水支出。年初预算为20.06万元，支出决算为443.71万元，完成年初预算的221.19%，，决算数大于预算数的主要原因是对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助等支出、其他农村综合改革支出等增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出537.05万元，其中：

人员经费445.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费91.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出63.06万元，占本年支出合计的5.55%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5.69万元，增长9.92%。主要原因是砂石款处置等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出63.06万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出23.76万元,占37.67%；其他（类）支出39.3万元,占62.33%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为63.06万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出。其中：

征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为23.76万元，决算数大于预算数的主要原因征地和拆迁补偿支出。

其他政府性基金安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为39.30万元，决算数大于预算数的主要原因砂石处置款等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为8.1万元，完成预算的67.5%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是来客招待人数不够。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为8.1万元，占100%，与2020年度相比，增长1.98万元，增长32.35%，主要原因是来客招待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。

（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为8.1万元，完成预算的67.5%。国内公务接待450批次，累计2,400人次。主要用于接待客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是来客招待数相对减少。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出8.1万元，主要用于招商引资客商接待450批次，累计2,400人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为405.65万元，支出决算为91.24万元，完成年初预算的22.49%，决算数小于预算数的主要原因本年日常经费支出控制；比2020年度减少41.71万元，下降31.37%，主要原因是控制日常经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的76.48%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，窈川乡人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，窈川乡人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及资金220万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“窈川乡集镇村美丽城镇项目追加”“窈川乡卫生保洁支出”“窈川乡弥补安息堂债务支出”“窈川乡综合经费支出”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出220万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，各项目预算支出执行进度较合理，但工程项目进度较慢，工程监理需更完善。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

窈川乡人民政府在2021年度部门（单位）决算中反映一事一议项目绩效自评结果。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

集镇村美丽城镇项目追加绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设按时完成；二是工程质量到位。发现的问题及原因：一是资金利用率欠佳；二是工程质量管理欠缺；三是工程施工监管不到位。下一步改进措施：一是加强流程监控，提高资金使用率；二是加强有关人员业务培训，从源头重视管理；三是加强工程施工监管。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

集镇村美丽城镇项目追加绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点较好完成；二是乡域范围内环境卫生进一步提高。发现的问题及原因：一是对于垃圾清运人员日常监管不足；二是考核制度缺失不足。下一步改进措施：一是加大监管力度；二是建立完善的考评机制。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，反映行政单位的基本支出；

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅(室)及相关机构的支出,反映行政单位的基本支出；

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出,包括基层文化馆站,群众艺术馆支出等；

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障管理事务支出及其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

21. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

24. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

窈川乡人民政府2021年决算公开表格.xls