磐安县气象局2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况...........................................................................................................1

（一）部门（单位）职责..................................................................................1

（二）机构设置.................................................................................................1

二、2021年度部门（单位）决算公开表..........................................................1

三、2021年度部门（单位）决算情况说明........................................................1

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................1

（二）收入决算情况说明...................................................................................1

（三）支出决算情况说明...................................................................................1

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................1

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................1

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................1

（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................1

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................1

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................1

（十）机关运行经费支出说明 ..............................................................................1

（十一）政府采购支出说明..................................................................................1

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................1

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................1

四、名词解释........................................................................................................1

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8．组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9．管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10．承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，磐安县气象局部门决算包括：局本级决算。

纳入磐安县气象局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、气象台、防灾减灾中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计502.12万元，支出总计502.12万元,与2020年度相比，各增加123.16万元，增长32.50%。主要原因是：人员增加，项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计499.9万元；包括财政拨款收入498.4万元（其中，一般公共预算498.4万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.7%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.5万元，占收入合计0.3%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计501.71万元，其中基本支出308.31万元，占61.45%；项目支出193.4万元，占38.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计498.4万元，支出总计498.4万元，与2020年相比，各增加129.31万元，增长35.03%。主要原因是人员增加，项目经费增加；财政拨款支出年初预算数414万元，完成年初预算的120.39%，主要原因是人员经费增加，省公服等项目未列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出498.4万元，占本年支出合计的99.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.31万元，增长35.03%。主要原因是：人员增加，项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出498.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出16.13万元,占3.24%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出480.27万元,占96.36%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2万元,占0.4%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414万元，支出决算为498.4万元,完成年初预算的120.39%，主要原因是人员经费增加，省公服等项目未列入年初预算。其中：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出—气象事务—行政运行，年初预算为247.87万元，支出决算为264.17万元，完成年初预算的106.58%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加。

自然资源海洋气象等支出—气象事务—气象事业机构，年初预算28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出—气象事务—气象装备保障维护，年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出—气象事务—气象服务，年初预算为96万元，支出决算为98.40万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因为科技项目经费未列入年初预算批复中。

自然资源海洋气象等支出—气象事务—其他气象事务支出，年初预算为0万元，支出决算为67万元，决算数大于预算数的主要原因为省公服项目经费未列入年初预算批复中。

其他支出—其他支出—其他支出，年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因为该项经费为财政局年中拨付指标，未列入年初预算批复中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出308.3万元，其中：

人员经费249.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、  机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费59.16万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务接待费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.6万元，支出决算为5.23万元，完成预算的38.46%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.91万元，占74.61%，与2020年度相比，增加0.8万元，增长25.72%，主要原因是因业务需求公务派车次数增加，油费过路费等相应增加；公务接待费支出决算为1.33万元，占25.39%，与2020年度相比，减少0.05万元，下降3.62%，主要原因是严格控制本单位“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9.6万元，支出决算为3.91万元，完成预算的40.73%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为9.6万元，支出3.91万元，完成预算的40.73%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。主要用于项目建设、中尺度站维护、人工增雨作业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为1.33万元，完成预算的33.25%。国内公务接待30批次，累计160人次。主要用于接待各县市局间联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本单位“三公”经费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.33万元，主要用于接待各县市局间联系工作等支出，接待30批次，累计160人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为53.67万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的110.23%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2020年度增加24.3万元，增长69.71%，主要原因是气象事业机构经费纳入基本支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额98万元，其中：政府采购货物支出98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，磐安县气象局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是台站维修维护工具车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县气象局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金168万元，占一般公共预算项目支出总额的70.89%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

磐安县气象局在2021年度部门（单位）决算中反映气象灾害预警平台和科普展厅运行与维护及人工影响天气日常作业和业务运行项目绩效自评结果。

气象灾害预警平台和科普展厅运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大力推进气象信息进村进社区，加快基本公共气象服务均等化发展；二是大力宣传磐安的生态优势，让更多人了解、走进磐安，远离大城市的喧嚣，感受青山绿水。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

人工影响天气日常作业和业务运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强人工影响天气业务能力建设，着力做好人工增雨抗旱、改善空气质量、森林防火等气象保障服务；二是强化业务系统功能完善与应用，建设适于本地的作业指挥体系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位人员养老保险支出。

18.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位人员职业年金支出。

19.自然资源海洋气象等支出(类）气象事务（款）行政运行（项）：指机关事业单位人员和公用经费支出。

20.自然资源海洋气象等支出(类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指机关事业单位公用经费支出。

21.自然资源海洋气象等支出(类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：指气象仪器日常维修维护支出。

22.自然资源海洋气象等支出(类）气象事务（款）气象服务（项）：指气象防灾减灾、能力提升等气象服务项目支出。

23.自然资源海洋气象等支出(类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指省级拨款的气象公共服务支出。

磐安县气象局2021决算公开表.xls