磐安县统计局2021年部门决算

磐安县统计局2021年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责............................................................................. ( 1 )

（二）机构设置..........................................................................................( 1)

二、2021年度部门（单位）决算公开表...................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明..............................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明..............................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况明......................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明...........................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................( 1 )

四、名词解释....................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门职责

1．负责组织领导和协调全县统计工作。贯彻执行国家统计法律、法规、政策和计划，组织领导和综合协调各乡镇、各部门、各主要区块的统计和国民经济核算工作；组织、管理并监督全县统计法律、法规的实施。

2．贯彻全国统一的基本统计报表制度，组织实施全县统计报表管理工作，完成农业、工业、交通、能源、投资、建筑业、房地产、批发和零售业、住宿和餐饮业、劳动工资、服务业、科技、农村住户、城镇住户、低收入农户、粮食监测、劳动力、消费、价格、社会发展基本情况、名录库、综合核算等专业的统计调查监测工作任务。

3．按照国家方案，牵头会同有关部门组织重大国情国力普查（人口普查、经济普查、农业普查、5‰人口抽样调查等），研究提出普查方案及组织实施。审查管理各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案。

4．搜集、整理、提供全县性的基本统计资料和周边县市基本统计资料，对国民经济、社会发展、科技进步情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5．统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，为社会提供咨询服务；开展社会经济发展评价和民生民意调查工作。

6．建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调乡镇、部门、区块的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

7．领导和管理磐安县社会经济调查队、磐安县统计执法稽查大队。

8．组织指导全县统计教育、统计干部培训；配合有关部门开展统计专业技术职务任职资格考试和评聘工作；组织全县统计执法检查，依法查处有关统计方面的违法违纪行为。

9．培育统计中介机构，组织、指导、监督其统计业务活。10．承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县统计局部门决算包括：局本级决算、局属磐安县社会经济调查队、磐安县统计执法稽查大队决算。

纳入磐安县统计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合科、专业科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计834.27万元，支出总计834.27万元,与2020年度相比，各增加84.6万元，增长11.28%。主要原因是：增加了人员经费和项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计824.6万元；包括财政拨款收入824.6万元（其中，一般公共预算824.6万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计831.7万元，其中基本支出436.55万元，占52.49%；项目支出395.15万元，占47.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计834.27万元，支出总计834.27万元，与2020年相比，各增加84.6万元，增长11.28%。主要原因是：人员经费和项目经费增加；财政拨款支出年初预算数789.00万元，完成年初预算的105.74%，主要原因是追加项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出831.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.69万元，增长12.39%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出831.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出792.9万元，占95.33%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出38.81万元,占4.67%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.00万元，支出决算为831.7万元,完成年初预算的105.41%，主要原因是追加项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为391.7万元，支出决算为397.75万元，完成年初预算的101.54%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为28.1万元，支出决算为28.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为114万元，支出决算为114万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为153万元，支出决算为153万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.2万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出436.55万元，其中：

人员经费370.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等。

公用经费65.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

统计局2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出不变。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

统计局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的22.11%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：来客减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化；公务接待费支出决算为1.99万元，占100%，与2020年度相比，增加0.13万元，增长6.99%，主要原因是来客增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是：无。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是：无。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是：无。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为9.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的22.11%。国内公务接待35批次，累计206人次。主要用于接待省、市统计局、兄弟县（市）统计局和基层来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是：1.严格控制接待标准；2.来客减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.99万元，主要用于接待省、市统计局、兄弟县（市）统计局和基层来客等支出。接待35批次，累计206人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为65.92万元，支出决算为65.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；比2020年度增加20.54万元，增长45.26%，主要原因是办公费、水电费、邮电费等开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额6.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，统计局2021年没有工程采购和服务采购支出。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，统计局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金367万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。统计局本年无政府性基金预算项目。统计局本年无国有资本经营预算项目。

统计局本年无部门评价。

统计局本年无部门整体支出绩效评价。

统计局本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

统计局在2021年度部门决算中反映统计管理及专项普查活动项目绩效自评结果。

统计管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2021年度各乡镇（街道、园区）的各项统计工作任务，积极开展辖区内的企事业单位的统计三服务活动，为全县的基层统计业务能力提高，统计数据质量提升发挥了较好作用。发现的问题及原因：一是随着统计要求越来越高，专职统计员的业务水平还有待进一步提升；二是由于工资福利待遇原因，人员的流动性过大；三是部分乡镇专职统计员还存在专职不专，兼职过多现象。下一步改进措施：一是加强专职统计人员培训，提高业务水平；二是提高专职统计人员的福利待遇。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表                                                                  

 金额单位：万元

专项普查活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第七次人口普查工作一直走在全市前列，并顺利通过上级的数据质量验收，较好的完成了项目预期目标。通过普查，进一步夯实统计基础，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。发现的问题及原因：受整个经费预算限制，县级普查办专职七人普临时用工人员偏少，导致人手不够，工作紧张。下一步改进措施：一是希望各相关单位部门加强配合；二是建议对大型普查应确保应有的资金。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表                                                                  

 金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：是指反映保障县统计局正常运转，完成日常任务所发生的人员工资、日常公用支出等基本支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：是指反映县统计局相关业务支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：是指反映统计各类普查用支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：是指反映统计各类抽样调查等支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

磐安县统计局2021年部门决算公开报表.xls