2021年教育局决算公开

磐安县教育局2021年度部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 0 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................( 0 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 0 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................( 0 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................( 0 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 0 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 0 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 0 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 0 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 0 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 0 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 0 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 0 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 0 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 0 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 0 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(0  )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 0 )

四、名词解释............................................................................................................................................(  0)

一、概况

（一）部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设，并对实施情况进行指导监督。

（二）负责全县教育的统筹规划，承担全县教育改革与发展的重大问题调研、政策研究，拟定全县教育改革和发展政策并组织实施。

（三）指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任。

（四）指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

（五）统筹管理教育事业经费，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准，检查指导全县教育经费的筹措和使用情况，负责教育事业统计、教育系统内部审计工作。

（六）负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育。

（七）指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育和人口教育工作。

（八）负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织实施教师资格制度，组织指导学校编制、岗位、人事管理与劳动工资工作，做好教育系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作。

    （九）负责全县的学历教育及其招生考试工作，制定全县各级各类学校招生计划并组织实施，负责学历证书管理和学籍管理工作。

（十）负责教育对外交流和合作工作。

（十一）负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

（十二）负责全县学校的教育督导和评估工作。

（十三）完成党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县教育局（部门汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算及下属二级预算单位决算。

纳入磐安县教育局（部门汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.下属事业单位5个：磐安县教师进修学校、磐安县高等学校招生委员会办公室、浙江广播电视大学磐安分校、磐安县教育服务中心、磐安县成人教育指导中心。

2.职业高中1所：磐安县职业教育中心 。

3.普通高中2所：浙江省磐安中学、磐安县第二中学。

4.义务教育学校24所：磐安县实验初级中学、磐安县安文初级中学、磐安县新城中学、磐安县第四中学、磐安县尚湖镇初级中学、磐安县玉山镇初级中学、磐安县实验小学、磐安县文溪小学、磐安县安文小学、磐安县新渥街道深泽小学、磐安县新渥街道新渥小学、磐安县冷水镇中心学校、磐安县仁川镇中心小学、磐安县双峰中心小学、磐安县双溪乡中心小学、磐安县窈川乡中心小学、磐安县尖山镇中心小学、磐安县尖山镇万苍小学、磐安县尖山镇胡宅小学、磐安县玉山镇中心小学、磐安县尚湖镇中心小学、磐安县九和乡中心学校、磐安县大盘镇中心学校、磐安县方前镇中心学校。

5.幼儿园7所：磐安县实验幼儿园、磐安县尖山实验幼儿园、磐安县尚湖镇中心幼儿园、磐安县新渥街道深泽幼儿园、磐安县仁川镇中心幼儿园、磐安县龙山幼儿园、磐安县第二实验幼儿园。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计82,005.36万元，支出总计82,005.36万元,与2020年度相比，各减少11198.77万元，下降12.02%。主要原因是：基本建设项目投入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计63,126.74万元；包括财政拨款收入62,147.1万元（其中，一般公共预算62,147.1万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.45%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入74.37万元，占收入合计0.12%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入905.27万元，占收入合计1.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计69,221.79万元，其中基本支出52,177.54万元，占75.38%；项目支出17,044.24万元，占24.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计80,758.16万元，支出总计80,758.16万元，与2020年相比，各减少8885.42万元，下降9.91%。主要原因是基本建设项目投入减少；财政拨款支出年初预算数71250.91万元，完成年初预算的113.34%，主要原因是人员工资增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出68,325.85万元，占本年支出合计的98.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3224.64万元，下降4.51%。主要原因是：基本建设项目投入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出68,325.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.25万元，占0.64%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出63,824.61万元,占93.41%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4,063.99万元,占5.95%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57690.3万元，支出决算为68,325.85万元,完成年初预算的118.43%，主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为437.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因补发高中教学质量奖。

教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为528.49万元，支出决算为528.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算数执行。

教育支出（类）教育事务管理（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为141.22万元，支出决算为141.22万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是按预算执行。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为6550.85万元，支出决算为6550.85万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是按预算执行。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为16950.55万元，支出决算为21102.42万元，完成年初预算的124.49%，决算数大于预算数的主要原因增加安文小学、初中迁建项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为11081.54万元，支出决算为15130.15万元，完成年初预算的136.53%，决算数大于预算数的主要原因增加安文小学、初中迁建项目经费

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6729.42万元，支出决算为7468.8万元，完成年初预算的110.99%，决算数大于预算数的主要原因增加省补资金增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为4235万元，支出决算为6750.24万元，完成年初预算的159.39%，决算数大于预算数的主要省补经费增加。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3705.71万元，支出决算为3563.83万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于预算数的主要原因年底存在结余。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为520.18万元，支出决算为492.87万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于预算数的主要原因成人教育指导中心项目支出经费减少。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因省补资金增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为253万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加省补经费。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按预算执行。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1724.77万元，支出决算为1724.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2709.33万元，支出决算为2709.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1354.66万元，支出决算为1354.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出51,693.76万元，其中：

人员经费45,404.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6,288.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0万元，增长0%。主要原因是：两年均无支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是两年均无支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明   本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是两年均无支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为57.77万元，支出决算为24.33万元，完成预算的42.12%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是两年均无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.08万元，占29.08%，与2020年度相比，减少0.66万元，下降8.53%，主要原因是车辆维修减少；公务接待费支出决算为17.25万元，占70.92%，与2020年度相比，增加3.86万元，增长28.83%，主要原因是创建义务教育优质均衡县。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是两年均无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10.2万元，支出决算为7.08万元，完成预算的69.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，车辆出行减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是两年均无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为10.2万元，支出7.08万元，完成预算的69.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，车辆出行减少。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为55.77万元，支出决算为17.25万元，完成预算的30.93%。国内公务接待219批次，累计2,561人次。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出17.25万元，主要用于接待219批次，累计2,561人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为183.73万元，支出决算为183.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按预算执行；比2020年度减少20.55万元，下降10.06%，主要原因是厉行节俭。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,100.56万元，其中：政府采购货物支出1,363.16万元、政府采购工程支出694.73万元、政府采购服务支出1,042.67万元。授予中小企业合同金额2,956.21万元，占政府采购支出总额的95.34%。其中，授予小微企业合同金额2,069.69万元，占授予中小企业合同金额的70.01%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，磐安县教育局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目22个，共涉及资金12136.54万元，占一般公共预算项目支出总额的98.76%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

教育局在2021年度单位决算中反映“现代职业教育合作办学”及“表达教育之磐安教育电视台”项目绩效自评结果。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

现代职业教育合作办学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为优秀。项目全年预算数为42.5万元，执行数为42.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现市一等奖2项、二等奖4项、三等奖7项。发现的问题及原因：与高校合作还不够深入。

下一步改进措施：进一步加强与金华职业技术学院等高校合作联合办学。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

表达教育之磐安教育电视台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为优秀。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：磐安教育电视台建设将进一步提升磐安教育影响力，拉近家校距离。发现的问题及原因：要加强磐安教育电视台的影响力

下一步改进措施：进一步加强磐安教育电视台原创栏目的输出能力。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021教育系统决算公开(2).rar磐安县教育局（汇总）决算公开(1).XLS