大盘山管理局（含大盘山博物馆）2021年度部门决算

目录

一、概况...................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责.................................................................(1)

（二）机构设置.................................................................................(1)

二、2021年度部门（单位）决算公开表..............................................(1)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明..........................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................(1)

（二）收入决算情况说明.................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(1)

（十）机关运行经费支出说明.........................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.............................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................(1)

四、名词解释...........................................................................................(1)

一、概况

（一）部门（单位）职责

大盘山国家级自然保护区是以亚热带季风气候森林生态系统、珍稀濒危野生动植物、野生药用植物种质资源及其生境地为主要保护对象的野生动植物资源自然保护区，人员编制30名。保护区的主要职能是宣传和贯彻执行国家有关自然保护的法律、 法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然资源和自然环境；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；组织开展项目编制、申报及实施工作，加强自身能力建设；组织有关乡（镇）村、单位开展共建共管工作；在不影响保护自然环境和自然资源的前提下，在指定的范围内组织开展科考、参观、旅游和其他多种经营活动；承办上级交办的其他事项及与保护区相关的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省大盘山国家级自然保护区管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省大盘山国家级自然保护区管理局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大盘山博物馆。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、建设处、科教处、管护处、大盘山博物馆。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,649.37万元，支出总计1,649.37万元,与2020年度相比，各减少30.08万元，下降1.79%。主要原因是：正常浮动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,611.93万元；包括财政拨款收入1,611.93万元（其中，一般公共预算1,611.93万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,606.13万元，其中基本支出784.73万元，占48.86%；项目支出821.4万元，占51.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,649.37万元，支出总计1,649.37万元，与2020年相比，各减少30.08万元，下降1.79%。主要原因是正常浮动；财政拨款支出年初预算数1846.91万元，完成年初预算的89.30%，主要原因是专项收入减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,606.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.08万元，增长/下降1.89%。主要原因是：正常浮动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,606.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.77万元，占0.17%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出959.79万元,占59.76%；社会保障和就业（类）支出52.26万元,占3.25%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出6.06万元,占0.38%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出585.24万元,占36.44%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1834.83万元，支出决算为1,606.13万元,完成年初预算的87.54%，主要原因是专项支出减少和。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为658.98万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的23789.89%，决算数大于预算数的主要原因是预决算科目偏差，将文化旅游体育与传媒支出（类）列入一般公共服务支出（类）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为276.58万元，支出决算为281.67万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于预算数的主要原因当年经费紧张，用了上年结转和结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为658.98万元，支出决算为678.12万元，完成年初预算的102.90%，决算数大于预算数的主要原因是正常浮动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.84万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.42万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本科目未列入预算。

农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为296.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是未列入预算。

农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为289.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是未列入预算。……

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出784.73万元，其中：

人员经费701.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对个人和家庭的补助。

公用经费82.96万元，主要包括：印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无此类支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无此类支出。其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无此类支出。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无此类支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明      

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无此类支出其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无此类支出。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无此类支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.40万元，支出决算为11.04万元，完成预算的60%,2021年度“三公”经费支出决算数小于）预算数的主要原因是因疫情影响及厉行节约要求，减少三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无此类支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，占54.33%，与2020年度相比，减少13.66万元，减少69.48%，主要原因是2020年购置了一辆新车，2021年没有购置新车；常态化疫情防控卡口等工作需求，公务用车使用频率增加；公务接待费支出决算为5.04万元，占45.67%，与2020年度相比，减少0.59万元，增长/下降10.44%，主要原因是压缩支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.4万元，支出决算为6万元，完成预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无此类支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为6.4万元，支出6万元，完成预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为5.04万元，完成预算的42%。国内公务接待211批次，累计819人次。主要用于接待来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，往来公务活动减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于来客接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.04万元，主要用于来客接待211批次，累计819人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无此类支出；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此类支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额256.81万元，其中：政府采购货物支出34.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出222.73万元。授予中小企业合同金额68.83万元，占政府采购支出总额的26.8%。其中，授予小微企业合同金额68.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，大盘山管理局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，大盘山管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金816.31万元，占一般公共预算项目支出总额的44.49%。从评价情况来看，能严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，项目开展情况良好，较好地达到了预期目标。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.大盘山管理局决算中项目绩效自评结果。

大盘山管理局在2021年度部门（单位）决算中反映“森林生态效益补偿金”、“省级专项资金”、“博物馆运行经费”项目绩效自评结果。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

                                                        填表日期： 2021年 12月31日   

“森林生态效益补偿金”项目绩效自评综述：从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为296.20万元，执行数为296.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付6个乡镇31各村集体统管山补偿资金；二是拨付农户自留山补偿资金，三是拨付护林员工资及公共管理经费，共计296.2万元。发现的问题及原因：大山深处的农民在山靠山，生态效益补偿标准偏低，亟需建立稳定增长的长效机制.下一步改进措施：一是建立健全生态效益补偿标准稳步提高的有效机制；二是保障必需的护林人员工资支出及加大对公共管护经费的投入。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

                                                            填表日期： 2021年 12月31日   

“省级专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为146万元，执行数为115万元，完成预算的78.8%。项目绩效目标完成情况：一是采购了消防设备、消防服、警示标牌、护林监控系统等基础设备；二是监测站平稳运行，人员到位，开展正常工作，为保护区的动植物防疫检测打下了坚实的物质基础。发现的问题及原因：一是人员的专业水平缺少系统培训；二是野生动植物取样有一定困难。下一步改进措施：一是加强专业人员技术培训；二是到兄弟保护区考察学习，汲取经验。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为225万元，执行数为230.09万元，完成预算的102.26%。

项目绩效目标完成情况：一是做好3A景区创建的相关工作，现已获评国家3A级旅游景区。加强硬件设施建设。博物馆内增设标识和指示牌。在停车场内设立大小车分区指示牌，划定地面方向指引线；制定景区导游全景图；在游客中心入口处增加游客中心标识；在景区后山步道处增设“小心地滑”、“小心台阶”等安全警告标识标志，替换现状破损标识牌。设置便民服务设施。配备共享充电宝、行李寄存柜、急救AED设施、免费WiFi，放置人性化设施（包括婴儿车、轮椅、拐杖、雨伞、老花镜、针线包等）。利用原有的传达室和休息室打造医疗卫生室和母婴室。在医疗卫生室中配备药品柜和急救箱等。在母婴室中增设婴儿护理台、置物台、休息沙发、茶几、婴儿床等。替换室外药园、博物馆台阶处褪色较为明显的垃圾桶17处，在地下停车场入口处新增1处垃圾桶。二是开展藏品征集，丰富博物馆馆藏。为了充分发挥大盘山博物馆科学普及教育和科学研究的功能，丰富收藏标本的种类和数量，更好地举办陈列展览，传播自然科学文化知识，今年特委托“浙江省中医药研究院”采集制作600种药用植物标本，于11月底完成验收入库工作。三是加强文化宣传。5月21日，举办大型国门生物安全公益展，本次公益展设立“概念科普、生物入侵、物种资源、当前形势、如何保护、公众参与”六大展区，展出面积339平方米，通过图文案例、实物标本、多媒体互动等形式向参观者科普国门生物安全法规知识。现场展出的禁止进境物及有害生物标本50余件，大多数是杭州海关在省内各口岸截获的，包括红火蚁、地中海实蝇、芒果果核象甲等。此次国门生物安全公益展在大盘山博物馆连续展出近4个月。国门生物安全防控是保护生物多样性的一部分内容。我馆希望能够通过这次展览唤醒更多人国门生物安全的意识，让更多人了解、关注并参与到守护国门、保护生物多样性的行动中。此外，在11月9日，由金华市文广旅局指导，金华、义乌、磐安三地联合举办“望道之路——陈望道与《共产党宣言》暨中国共产党成立100周年纪念展”。主要内容分为“探寻真理”、“践行信仰”、“红色金华”三个部分。本次展览追溯马列主义在中国传播的源头，以陈望道翻译共产党宣言为切入口，讲述陈望道先生的革命经历，同时，缅怀以陈望道为代表的金华革命先辈为坚定信仰，勇于斗争，不断为国家命运思考和奋斗的历程，借此生动诠释中国选择马克思主义的历史必然性和正确性。四是完成馆藏故事拍摄60集。故事内容以《大盘山博物馆精品馆藏故事》为主要依据，在不改变愿意的基础上进行删减，以个人讲故事为主景拍摄视频，并在公众号以及视频号上进行播出，起到了很好的宣传作用。

发现的问题及原因：一是工作人员太少，无法更好的开展活动；二是设备维修成本高，维修时间偏长，因博物馆用以展览的电子设备科技性、专业性较强，很多专业设备本地维修商无法提供维修服务，导致设备的损坏需由生产厂商安排工作人员前来维修，维修时长大约需要20-30天，设备修理花费的时间和费用都较高。

下一步改进措施：关于工作人员太少的问题，因受编制限制，本单位没有好的改进措施。关于降低维修成本，缩短维修时间问题。在添置硬件设施，签订合同时与供货方做好相应约定，明确设备的维修时限，确保损坏设备及时投入运行。同时，安排专人对设备的维护、保养进行深入学习，以便及时发现，及早解决问题，从而降低维修时间和成本。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务支出（项），是自然保护区管理、能力建设、日常管理等工作中的人员支出、日常公用支出以及项目综合服务费等支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：是本年生态公益林补偿金的支出。

21.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是自然保护区建设、森林防火及科教能力提升等的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：是文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

大盘山管理局汇总公开表格(1).xls