中药产业发展促进中心2021年度部门 （单位）决算

中药产业发展促进中心2021年度部门 （单位）决算

目录

一、概况...........................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.........................................( 1 )

（二）机构设置.................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明...............................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.........................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.........................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( 1 )

（十）机关运行经费支出说明......................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明........................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明....................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明........................................( 1 )

四、名词解释........................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行中央、省、市关于中药产业的政策，拟订县中药产业发展规划、扶持政策，负责做好中药产业扶持资金的管理工作，参与中药产业化项目的规划和组织实施。

2.承担全县中药产业发展的协调、指导和服务工作，解决中药产业发展中遇到的相关问题。

3.开展中药科研工作，制订完善相关标准，做好中药科技成果的转化、应用和推广。

4.承担中药资源保护、开发和利用工作，培养中药产业人才，组织开展道地药材基地建设、中药文化继承、传播和发展。

5.参与中药产业项目招商，协同做好江南药镇、中医药健康项目建设、中药大健康产业发展等工作，促进中药产业链向中药康养、中药文化、中药旅游等延伸，推动中药一二三产融合发展。

6.牵头中药产业创新服务综合体建设，负责中药产业创新服务中心管理。

7.参与中药材市场培育，推进“磐五味”等中药产业品牌建设，牵头举办中医药类产品展示展销会。

8.指导江南药镇中药产业从业者质量联盟和县中药材产业协会、药膳产业协会、中药材商会等民间组织工作。

9.配合上级农业农村部门和中医药管理部门的中药对口相关工作。

10.承担县中药产业振兴发展领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县中药产业发展促进中心部门决算包括：局本级决算。

纳入磐安县中药产业发展促进中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无.

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、市场部、产业部、技术部。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,775.3万元，支出总计3,775.3万元,与2020年度相比，各减少905.67万元，下降19.3%。主要原因是：存在上年结转项目资金7557134.75元，且项目下达资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,019.58万元；包括财政拨款收入3,019.58万元（其中，一般公共预算2,919.66万元，政府性基金预算99.92万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,772.13万元，其中基本支出380.16万元，占10.08%；项目支出3,391.97万元，占89.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,775.3万元，支出总计3,775.3万元，与2020年相比，各减少903.93万元，下降19.3%。主要原因是存在上年结转项目资金7557134.75元，且项目下达资金减少；财政拨款支出年初预算数3,775.3万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,672.27万元，占本年支出合计的97.35%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.16万元，增长8.8%。主要原因是：存在人员变动，2020年12月调入参公人员1名，2021年新进事业人员7名、新进编外1名，调出事业人员3名、编外1名，因此人员、公用经费支出有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,672.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.75万元，占9.66%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出21.96万元,占0.6%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出3,295.56万元,占89.74%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,672.27万元，支出决算为3,672.27万元,完成年初预算的100%，主要原因是执行预算。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为354.75万元，支出决算为354.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为66.05万元，支出决算数为66.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为292.1万元，支出决算数为292.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为1364.71万元，支出决算数为1364.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为449万元，支出决算数为449万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为1123.65万元，支出决算数为1123.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出380.16万元，其中：

人员经费336.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等。

公用经费43.82万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待、差旅费、培训费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出99.86万元，占本年支出合计的2.65%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加99.86万元，增长100%。主要原因是：人员有增加，人员经费支出增加，项目资金使用进度加快，部分项目资金上缴财政重新安排下达。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出99.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出99.86万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为99.86万元，支出决算为99.86万元,完成年初预算的100%，主要原因是执行预算。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为99.86万元，支出决算为99.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是财政未安排国有资本经营预算。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为6万元，占100%，与2020年度相比，减少2.84万元，下降32.1%，主要原因是在21年预算时有考虑到公务接待开支较高。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。国内公务接待103批次，累计1,041人次。主要用于各项工作、招商引资等支出。决算数小于等于预算数。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出6万元，主要用于接待各项工作、招商引资等支出，接待103批次，累计1,041人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,291.69万元，其中：政府采购货物支出762.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出529万元。授予中小企业合同金额943.69万元，占政府采购支出总额的73.06%。其中，授予小微企业合同金额943.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

本年无国有资本经营预算项目。

根据预算绩效管理要求，中药产业发展促进中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

无

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行基本支出。

18：农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政运行基本支出。

19：农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政运行基本支出。

20：一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）：指项目支出。

21：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指项目支出。

22：农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）：指中药产业发展示范项目。

2021年决算公开（表格部分）.xls