大盘镇2021年度部门（单位）决算

大盘镇2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................................................( 1 )

（二）机构设置....................................................................................................................... .......( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明....................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 1 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。 

2、负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4、抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、劳动就业、社会保障、安全生产和公共卫生服务等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。 

5、推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。 

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。 

7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县大盘镇人民政府（本级）部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：村镇建设办公室、365便民服务中心、财政办公室、综合信息指挥室（综合行政执法办公室）、党建工作办公室、社会治安综合治理中心（法制办）、社会事务管理办公室、农业农村办公室、工业经济办公室、党政综合办公室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,672.46万元，支出总计1,672.46万元,与2020年度相比，各减少751.79万元，下降31.01%。主要原因是：重大项目建设减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,672.46万元；包括财政拨款收入1,672.46万元（其中，一般公共预算1,642万元，政府性基金预算30.47万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,672.46万元，其中基本支出1,065.44万元，占63.7%；项目支出607.03万元，占36.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,672.46万元，支出总计1,672.46万元，与2020年相比，各减少751.79万元，下降31.01%。主要原因是重大项目建设减少；财政拨款支出年初预算数1232.94万元，完成年初预算的135.65%，主要原因是上级补助、砂石出让返还等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,642万元，占本年支出合计的98.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少445.91万元，下降21.36%。主要原因是：项目建设减少，上级补助减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,642万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出834.05万元，占50.8%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.34万元,占1.24%；社会保障和就业（类）支出128.05万元,占7.8%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出176.03万元,占10.72%；农林水（类）支出482.09万元,占29.36%；交通运输（类）支出1.43万元,占0.09%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1232.94万元，支出决算为1,642万元,完成年初预算的133.18%，主要原因是上级补助拨款增加。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为725.31万元，支出决算为557.81万元，完成年初预算的76.91%，决算数小于预算数的主要原因人员调动较多。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为258.26万元，支出决算为258.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，决算数等于预算数的主要原因上级补助三改一拆项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）。年初预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.68万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.55万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.27万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.55万元，决算数大于预算数的主要原因交通干线粮食补助上级补款。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城乡规划与 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，决算数大于预算数的主要原因项目建设增加。

城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。年初预算为20.78万元，支出决算为60.78万元，完成年初预算的292.49%，决算数大于预算数的主要原因项目建设增加。

城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.43万元，决算数大于预算数的主要原因项目建设增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为82.31万元，支出决算为82.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业运行（项）。年初预算为26.90万元，支出决算为26.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为21.53万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为297.25万元，决算数大于预算数的主要原因一事一议等项目建设补助增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.1万元，决算数大于预算数的主要原因干部报酬补助增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因项目建设增加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.425万元，决算数大于预算数的主要原因村级邮递员补助增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,065.44万元，其中：

人员经费889.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费176.11万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出30.47万元，占本年支出合计的1.82%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少305.87万元，下降90.94%。主要原因是：美丽城镇建设等项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出30.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出30.47万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为30.47万元，主要原因是砂石出让返还增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.47万元，决算数大于预算数的主要原因砂石出让返还增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17万元，支出决算为11.28万元，完成预算的66.35%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，招待减少，以食堂招待为主。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是公车所有权归机关事务局所有，所产生费用由机关事务局承担；公务接待费支出决算为11.28万元，占100%，与2020年度相比，增加0.65万元，增长6.11%，主要原因是招商引资增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车所有权归机关事务局所有，所产生费用由机关事务局承担。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车所有权归机关事务局所有，所产生费用由机关事务局承担。主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为17万元，支出决算为11.28万元，完成预算的66.35%。国内公务接待300批次，累计2,100人次。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，招待减少，以食堂招待为主。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.28万元，主要用于招商引资等接待300批次，累计2,100人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为26.73万元，支出决算为176.11万元，完成年初预算的658%，决算数大于（预算数的主要原因日常公用经费、上级补助增加；比2020年度减少335.53万元，下降92.62%，主要原因是人员调动日常公用经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额23.64万元，其中：政府采购货物支出23.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.64万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，大盘镇人民政府共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是洒水车和森林消防车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，大盘镇人民政府对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金410万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“学田村地质灾害安置区块基础设施工程”“农民集聚区基础设施建设”“始丰溪绿道征用费”“美丽城镇建设”“环境卫生整治”“综合业务费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出410万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，各项目建设按计划建设基本完成，且支出能保证完成序时进度，项目资料齐全，所产生的社会效益较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.大盘镇人民政府在2021年度单位决算中反映美丽城镇建设及始丰溪绿道建设项目绩效自评结果。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表                                                 

 金额单位：万元

大盘镇在2021年度部门（单位）决算中反映美丽城镇建设项目绩效自评结果。

美丽城镇建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点较好完成项目建设；二是城镇化建设进一步提高。发现的问题及原因：一是部分工程建设周期较长；二是日常维护不足。下一步改进措施：一是加大工程监管力度；二是加强日常维护频次。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表                                                                  

 金额单位：万元

大盘镇在2021年度部门（单位）决算中反映始丰溪绿道征用费项目绩效自评结果。

始丰溪绿道征用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是工程如期完成；二是完善周边基础设施建设。发现的问题及原因：一是日常环境卫生维护不足；二是部分细节有待提高。下一步改进措施：一是加强保洁力度；二是对部分细节进行整改。

3.无财政评价项目绩效评价结果。

4.无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年决算公开.xls