磐安县人民政府办公室2021年度部门决算

目录

一、概况..........................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责........................................................................................................( 1 )

（二） 机构设置.......................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门决算公开表........................................................................................( 1 )

三、2021年度部门决算情况说明.....................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明..........................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明..........................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................( 1 )

四、名词解释...................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门职责

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；受理县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批；受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

2.根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议；指导全县政府系统调查研究工作。

3．督促检查县政府各部门和乡镇政府、街道办事处贯彻落实上级党委政府有关方针政策和决策部署情况以及县政府文件、县政府会议决定事项的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议。

4.负责县政府领导批示的办理、督办工作。

5.负责县政府会议的准备、组织和服务保障工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

7.协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发公共事件、重大事件。

8.负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责指导全县政务信息工作，收集、处理、上报、编发政务信息。

10.负责全县金融工作，承担县政府金融工作领导小组办公室的具体工作。

11.组织、指导、协调公共数据和政府系统电子政务发展管理工作；负责政府门户网站建设和管理。

12.负责全县政务公开、政务信息公开日常工作。

13.负责县志编纂工作。

14.负责机关大院安全保卫、资产管理、公务接待、公务用车、会议服务等后勤保障工作。

15.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县人民政府办公室部门决算包括：局本级决算。

纳入磐安县人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：秘书科、综合一科、综合二科、信息科、发展改革科、工业商贸科、农业农村科、文化旅游科、社会事业科、经济社会研究科、督查和政务公开科、磐安县大数据发展中心、县方志室、金融服务中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,628.5万元，支出总计2,628.5万元,与2020年度相比，各增加266.9万元，增长11.3%。主要原因是：项目经费增加，增加一体化智能化公共数据平台建设项目及信创改造项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,546.35万元；包括财政拨款收入2,546.35万元（其中，一般公共预算2,546.35万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,463.39万元，其中基本支出1,165.08万元，占47.3%；项目支出1,298.31万元，占52.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,628.5万元，支出总计2,628.5万元，与2020年相比，各增加266.9万元，增长11.3%。主要原因是项目经费增加，增加一体化智能化公共数据平台建设项目及信创改造项目；财政拨款支出年初预算数1587.62万元，完成年初预算的165.56%，主要原因是年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,463.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.74万元，增长12.25%。主要原因是：项目经费增加，增加一体化智能化公共数据平台建设项目及信创改造项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,463.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,376.01万元，占96.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出87.38万元,占3.55%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1587.62万元，支出决算为2,463.39万元,完成年初预算的155.16%，主要原因是年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1168.38万元，支出决算为1077.7万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于预算数的主要原因人员经费预算调整减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为187.4万元，支出决算为1013.91万元，完成年初预算的541.04%，决算数大于预算数的主要原因部分项目年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为91万元，支出决算为85.53万元，完成年初预算的93.99%，决算数小于预算数的主要原因年中经费压减。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为55万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因年中经费压减。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.04万元，决算数大于预算数的主要原因年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.23万元，支出决算为58.25万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于预算数的主要原因缴费比例调整及人员增减变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.62万元，支出决算为29.13万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于预算数的主要原因缴费比例调整及人员增减变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,165.08万元，其中：

人员经费1,066.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费98.59万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53万元，支出决算为47.98万元，完成预算的90.53%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变动，主要原因是2020年和2021年均未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变动，主要原因是公务用车改革，无保留公车；公务接待费支出决算为47.98万元，占100%，与2020年度相比，减少4.81万元，下降9.11%，主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为53万元，支出决算为47.98万元，完成预算的90.53%。国内公务接待202批次，累计3,549人次。主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出47.98万元，主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。接待202批次，累计3,549人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为111.34万元，支出决算为98.59万元，完成年初预算的88.55%，决算数小于预算数的主要原因根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出；比2020年度减少5.15万元，下降4.96%，主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额735.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出734万元。授予中小企业合同金额219.57万元，占政府采购支出总额的29.87%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.91%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县人民办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目12个，共涉及资金1197.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“信创改造经费”“一体化智能化公共数据平台建设项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出530.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“信创改造经费”“一体化智能化公共数据平台建设项目”等项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目的建设，既完成了省市下发的任务，又结合磐安实际有针对性的体现了磐安特色。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

磐安县人民办公室在2021年度部门决算中反映“信创改造经费”“一体化智能化公共数据平台建设项目”绩效自评结果。

信创改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为212.56万元，执行数为212.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了省里要求的协同办公系统信创改造工作任务；二是完成了4000多个终端的安全防护，保障了政务外网终端的安全；三是完成了135系统三期建设和部分政务服务网内容的建设。发现的问题及原因：一是因各终端操作系统繁多，杀毒软件兼容性不完善，导致政务外网终端安全防护软件出现误报误杀情况频繁；二是协同办公信信创改造后，部分人员使用不习惯，觉得还不如改造之前的好用。下一步改进措施：一是加强与终端安全防护软件开发商的沟通，修改完善软件的兼容性，提高软件的可用性；二是加强培训，逐步改变用户操作系统，使系统顺畅使用。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

一体化智能化公共数据平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为317.98万元，执行数为317.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了磐安县一体化智能化公共数据平台的框架基础建设；二是完成了公共视频解析、老城区统一地图和公共驾驶舱等数字化基础设施建设。三是基于公共数据平台，为县内的数字化改革应用提供了数据支撑和数据仓建设。发现的问题及原因：一是因数据归集程度不够，部门对平台认识不够等原因导致平台利用率较低；二是数字化基础设施利用率较低。下一步改进措施：一是加大与省市公共数据平台的对接，提高数据回流范围；二是加大与部门的沟通协同，提高部门使用公共数据平台的意识；三是提高数字化基础设施的能力输出吗,真正发挥基础支撑作用。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果；无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

22.一般共服务支出（类）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

磐安县人民政府办公室2021年度部门决算公开附表.xls