磐安县消防救援大队2022年部门预算

磐安县消防救援大队2022年部门预算

目 录

一、部门（单位）概况……………………………………………………………………（1）

（一）主要职能………………………………………………………………………（1）

（二）部门（单位）机构设置情况…………………………………………………（1）

二、磐安县消防救援大队2022年部门预算安排情况说明……………………………（1）

 （一）关于磐安县消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明………………（1）

（二）关于磐安县消防救援大队2022年收入预算情况说明………………………（1）

（三）关于磐安县消防救援大队2022年支出预算情况说明…………………………（1）

（四）关于磐安县消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明………（1）

（五）关于磐安县消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明…………（1）

（六）关于磐安县消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明…………（1）

（七）关于磐安县消防救援大队2022年政府性基金预算支出情况说明…………（1）

（八）国有资本经营预算………………………………………………………………（1）

（九）关于磐安县消防救援大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（1）

（十）其他重要事项的情况说明……………………………………………………（1）

三、名词解释……………………………………………………………………………（1）

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

依法实施公众聚集场所投入使用（营业）前消防安全检查、消防产品监督检查、消防监督检查、火灾事故调查、消防行政处罚；做好对相关行业系统、社会单位和群众性义务消防队和政府（企业）专职消防队的消防业务培训、指导工作；国家综合性消防救援队伍是实施抢险救援的重要力量，负责突发灾害处置，承担灭火救援，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算部门（单位）构成看，磐安县消防救援大队部门（单位）预算包括：磐安县消防救援大队本级预算。

二、磐安县消防救援大队2022年部门预算安排情况说明

（一）关于磐安县消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，磐安县消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1550万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出1550万元。磐安县消防救援大队2022年收支总预算1550万元。

（二）关于磐安县消防救援大队2022年收入预算情况说明

磐安县消防救援大队2022年收入预算1550万元，比上年执行数增加327万元，增长26.7%，主要是因应急救援职能需求和落实“十四五”规划，项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入1550万元（含省补资金收入130万元），占100%；政府性基金收入0万元，占0%；省补资金收入130万元，占8.4%；专户资金 0万元，占 0%；上年结转 0万元，占0%。

（三）关于磐安县消防救援大队2022年支出预算情况说明

磐安县消防救援大队2022年支出预算1550万元，比上年执行数增加327万元，增长26.7%，主要是因应急救援职能需求和落实“十四五”规划，项目经费增加。

1. 按支出功能分类，灾害防治及应急管理支出1550万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出0万元，日常公用支出0万元，项目支出1550万元。

结转下年0万元。

（四）关于磐安县消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

磐安县消防救援大队2022年财政拨款收支总预算1550万元。包括：一般公共预算拨款收入1550万元、政府性基金收入0万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出1550万元。

（五）关于磐安县消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

磐安县消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款1550万元，比上年执行数增加327万元，增长27.6%，主要是因应急救援职能需求和落实“十四五”规划，项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出1550万元，占100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项） 900万元，主要用于消防应急救援正常运转各项经费，包含办公费、水电费、医疗费、邮电费、营房维修费、车辆维修、合同制经费、指战员福利费、消防宣传费、执法办案费、办公设备购置费等。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）650万元，主要用于车辆装备购置、农村消防仪器设备购置、专职队员培训费、三年安全专项整治、接待房改造、健身房改造等。

（六）关于磐安县消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

磐安县消防救援大队2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于磐安县消防救援大队2022年政府性基金预算支出情况说明

磐安县消防救援大队 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

磐安县消防救援大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。” 

（九）关于磐安县消防救援大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

磐安县消防救援大队2022年“三公”经费预算数为0万元，同比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是本单位正常业务对三公经费需求基本与上年持平。

2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年增长（或下降）0%。主要用于接待公务事务等支出。不变的主要原因是本年度公务接待事务安排与上年基本持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年增长（下降）0%，主要原因是本单位暂无购置公务用车需求；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于保留公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。比上年增长（下降）0%，增加（或减少）的主要原因是本年无相关增加支出需求。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年磐安县消防救援大队参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算28万元。同比上年预算减少1万元，减少3%，主要是本单位2022年人员减少。

2. 政府采购情况。

2022年磐安县消防救援大队单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，磐安县消防救援大队所属各预算单位共有车辆15辆，其中，县处级领导用车0辆、应急保障用车3辆、一般执法执勤用车4辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车8辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中，县处级领导用车 辆、应急机要通信用0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2022年磐安县消防救援大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1550万元，一级项目2个。

5.扶贫资金使用情况

2022年部门预算安排0万元扶贫资金，其中0项目0万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

14. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

15. ……

2022年部门预算公开(报表)（分库）_2022-03-07 (1).xlsx