大盘山管理局2022年部门预算

目录

一、部门（单位）概况………………………………………………………………（1）

（一）主要职能………………………………………………………………………（1）

（二）部门（单位）机构设置情况………………………………………………（1）

二、大盘山管理局2022年部门预算安排情况说明………………………………………（1）
　　（一）关于大盘山管理局2022年收支预算情况的总体说明………………………………（1）

      （二）关于大盘山管理局2022年收入预算情况说明……………………………………（1）

（三）关于大盘山管理局2022年支出预算情况说明………………………………………（1）

（四）关于大盘山管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明……………………（1）

（五）关于大盘山管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明……………………（1）

 （六）关于大盘山管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明……………………（1）

      （七）关于大盘山管理局2022年政府性基金预算支出情况说明……………………（1）

（八）国有资本经营预算…………………………………………………………（1）

（九）关于大盘山管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明…………（1）

（十）其他重要事项的情况说明……………………………………………………（1）

三、名词解释…………………………………………………………………………（1）

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

大盘山国家级自然保护区是以亚热带季风气候森林生态系统、珍稀濒危野生动植物、野生药用植物种质资源及其生境地为主要保护对象的野生动植物资源自然保护区，人员编制30名。保护区的主要职能是宣传和贯彻执行国家有关自然保护的法律、 法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然资源和自然环境；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；组织开展项目编制、申报及实施工作，加强自身能力建设；组织有关乡（镇）村、单位开展共建共管工作；在不影响保护自然环境和自然资源的前提下，在指定的范围内组织开展科考、参观、旅游和其他多种经营活动；承办上级交办的其他事项及与保护区相关的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，大盘山管理局预算包括：局本级预算。

    二、大盘山管理局2022年部门预算安排情况说明
　　（一）关于大盘山管理局2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，大盘山管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。大盘山管理局2022年收支总预算915.06万元。

（二）关于大盘山管理局2022年收入预算情况说明

大盘山管理局2022年收入预算915.06万元，比上年执行数减少639.14万元，下降41.12%，主要是上级补助的专项资金收入减少。

其中：上年结转30.21万元，占3.3%；一般公共预算拨款收入884.85万元，占96.7%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入XX万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

    （三）关于大盘山管理局2022年支出预算情况说明
　　大盘山管理局2022年支出预算915.06万元，比上年执行数减少639.14万元，下降41.12%，主要是上级补助的专项资金收入减少，故此项无支出。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出861.65万元、社会保障和就业支出53.41万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出628.12万元，日常公用支出    46.58万元，项目支出240.36万元。

结转下年0万元。

（四）关于大盘山管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

大盘山管理局2022年财政拨款收支总预算884.85万元。包括：一般公共预算拨款收入884.85万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出831.44万元、社会保障和就业支出53.41万元。

（五）关于大盘山管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

大盘山管理局2022年一般公共预算当年拨款884.85万元，比上年执行数增加177.66万元，增长25.12%，主要是人员新招录、新调入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

   文化旅游体育与传媒支出（类）831.44万元，占93.96%；社会保障和就业支出（类）53.41万元，占6.04%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游管理事务（项）720.44万元，主要用于自然保护区管理、能力建设、日常管理等工作中的人员支出、日常公用支出以及项目综合服务费等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）111万元，主要用于保护区能力提升项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.61万元，主要用于基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.80万元，主要用于职业年金支出。    

（六）关于大盘山管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

大盘山管理局2022年一般公共预算基本支出674.70万元，其中：

人员经费628.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、劳务费、福利费、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费46.58万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于大盘山管理局2022年政府性基金预算支出情况说明

大盘山管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

大盘山管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于大盘山管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大盘山管理局2022年“三公”经费预算数为16.96万元，同比上年预算数减少0.44万元，下降2.53%，具体如下：  

      1.因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平的主要原因是没有安排人员公务出国。

      2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算10.56万元，比上年下降4%。主要用于来客接待等支出。减少的主要原因是县财政统一安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算6.4万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平的主要原因是县财政统一安排；公务用车运行维护费支出6.4万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平的主要原因是县财政统一安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年大盘山管理局的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2. 政府采购情况。

2022年大盘山管理局政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算50万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，大盘山管理局有车辆2辆。其中，县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

       4. 预算绩效情况说明。

2022年大盘上管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款104万元，一级项目1个。

5.扶贫资金使用情况

    2022年部门预算安排5万元扶贫资金，其中针对结对帮扶村扶贫5万元，主要用于帮扶村建设。

三、名词解释

       1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

       3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

       4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

       6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

 9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务支出（项），是自然保护区管理、能力建设、日常管理等工作中的人员支出、日常公用支出以及项目综合服务费等支出。。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

大盘山管理局2022年部门预算表格.xls