磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2022部门预算公开

磐安云山省级旅游度假区管理委员会

2022年部门预算

目录

一、部门概况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（一）主要职能…………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（二）部门机构设置情况……………………………………………………………………………………………………………………………………1

二、磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年部门预算安排情况说明…………………………………………………………………1

（一）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年收支预算情况的总体说明……………………………………………………1

（二）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年收入预算情况说明………………………………………………………………1

（三）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年支出预算情况说明………………………………………………………………1

（四）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明………………………………………1

（五）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………1

（六）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明…………………………………………1

（七）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况说明………………………………………………1

（八）国有资本经营预算……………………………………………………………………………………………………………………………………1

（九）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明………………………………1

（十）其他重要事项的情况说明…………………………………………………………………………………………………………………………1

三、名词解释……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

一、部门概况

（一）主要职能

1）编制云山旅游度假区的总体规划和经济、社会发展规划，报经县政府批准后组织实施。

2）负责审定报批旅游度假区内的各类投资、建设项目。

3）根据总体规划，具体实施旅游度假区内土地的规划、征用、开发和管理工作，做好工程建设管理工作。

4）做好旅游度假区内资源的保护和开发工作。

5）做好县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，磐安云山省级旅游度假区管理委员会部门预算包括：管委会本级预算。内设机构有：综合办公室、规划建设局、产业发展局、招商局4个职能科室。

二、磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年部门预算安排情况说明

（一）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，磐安云山省级旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年收支总预算510.33万元。

（二）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年收入预算情况说明

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年收入预算510.33万元，比上年执行数减少8970.86万元，下降94.6%，主要是减少了政府性基金预算财政拨款收入8951.18万元。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入510.33万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年支出预算情况说明　

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年支出预算510.33万元，比上年执行数减少8970.86万元，下降94.6%，主要是减少了城乡社区支出8951.18万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出469.47万元、社会保障和就业支出40.86万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出480.03万元，日常公用支出    30.30万元，项目支出0万元。

结转下年0万元。

（四）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年财政拨款收支总预算  510.33万元。包括：一般公共预算拨款收入510.33万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出469.47万元、社会保障和就业支出40.86万元。

（五）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款510.33万元，比上年执行数减少8970.86万元，下降94.6%，主要是减少了政府性基金预算财政拨款收入8951.18万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）469.48万元，占92.0%；社会保障和就业（类）40.86万元，占8.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）469.47万元，主要用于人员工资福利支出与商品和服务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.24万元，主要用于本单位行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.62 万元，主要用于本单位行政事业人员职业年金缴费支出。

（六）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年一般公共预算基本支出510.33万元，其中：

人员经费480.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费30.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2022年“三公”经费预算数为18.24万元（含磐普产业园），同比上年预算数减少0.76万元，下降) 4.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是县财政统一安排经费。

2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算18.24万元（含磐普产业园），比上年下降4.0%。主要用于接待招商引资接待等支出。减少的主要原因是加强公务接待管理。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年增长（下降）0%，主要原因是已车改；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年增长（下降）0%，增加（或减少）的主要原因是已车改。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年磐安云山省级旅游度假区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算30.30万元。同比上年预算增加8.04万元，增长36.1%，主要是增加了差旅费、会议费、培训费等支出。

2. 政府采购情况。

2022年磐安云山省级旅游度假区管理委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，磐安云山省级旅游度假区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022年磐安云山省级旅游度假区管理委员会无其他运转类项目和特定目标类项目，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。

5. 扶贫资金使用情况

2022年部门预算安排0万元扶贫资金。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2022年部门预算公开(报表)磐普产业园新.xlsx