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索引号: 11330727350242958L/2021-45513 公开形式: 主动公开
文号: 公开时限: 长期公开
发布机构: 磐安县卫生健康局 生成日期: 2021-08-31

磐安县窈川卫生院2020年度部门(单位)决算

发布时间: 2021-08-31 16:32    来源:磐安县卫生健康局     浏览次数: 字号【
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磐安县窈川卫生院2020年度部门(单位)决算

目录

一、概况...........................................................................................................( 1 )

(一)部门(单位)职责..............................................................................................( 1 )

(二)机构设置..................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..................................................................................( 2 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明................................................................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明..................................................................................( 2 )

(二)收入决算情况说明.........................................................................................( 2 )

(三)支出决算情况说明............................................................................. ...........( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................................( 5 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................................( 6 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................................( 7 )

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明..........................................................( 7 )

(十)机关运行经费支出说明....................................................................................( 9 )

(十一)政府采购支出说明......................................................................................( 9 )

(十二)国有资产占有情况说明..................................................................................( 9 )

(十三)预算绩效情况说明......................................................................................( 9 )

四、名词解释.....................................................................................................( 11 )

 

一、磐安县窈川卫生院单位概况

(一)主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

    2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

    3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

      4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

   6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二)机构设置: 

     从预算单位构成看,磐安县窈川卫生院内设:办公室、全科门诊、公卫办。

   二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计208.67万元,支出总计208.67万元,与2019年度163.97相比,增加44.70万元,增长27.26%。主要原因是:一般公共预算财政拨款收入增加2.3万元,事业收入增加39.45万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计205.83万元;包括财政拨款收入112.44万元(其中,一般公共预算112.44万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计54.63%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入93.33万元,占收入合计45.34%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.06万元,占收入合计0.03%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计168.6万元,其中基本支出164.77万元,占97.73%;项目支出3.83万元,占2.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计115.27万元,支出总计115.27万元,与2019年110.09相比,增加5.18万元,增长4.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加2.3万元财政拨款支出年初预算数109.92万元,完成年初预算的104.86%主要原因是增加基本支出1.53万元,增加项目支出3.83万元

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出115.27万元,占本年支出合计的68.37%。与2019年110.09相比,一般公共预算财政拨款支出增加5.18万元,增长4.7%。主要原因是基本支出增长20.67万元,项目支出减少12.69万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出115.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1.19万元,占1.03%;卫生健康(类)支出114.08万元,占98.97%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.92万元,支出决算为115.27万元,完成年初预算的104.87%,主要原因是基本支出增加1.52,项目支出增加3.83。其中:

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)  其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)  农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为0.63万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)  其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0.27万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项)。年初预算为49.87万元,支出决算为51.39万元,完成年初预算的103%。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)  其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)  基本公共卫生服务(项)。年初预算为38.90万元,支出决算为38.90万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)  其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.008万元,支出决算为0.008万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为3.83万元,支出决算为22.51万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出111.44万元,其中:

人员经费78.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费33.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

 

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0% 

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.83万元,其中:政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.83万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

       2020年度部门(单位)决算中反映基层维修项目绩效自评结果。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                                金额单位:万元

项目单位

名称

磐安县窈川卫生院(盖章)

项目名称

基层维修

项目

责任部门

卫健局

项目负责人

陈美容

联系电话

84660291

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

1

0

1

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为100%

10

项目组织管理水平

15

严格按相关制度执行。

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价

30

项目效益(效果)

20

对照项目效益目标,可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价

20

合计

100

100

评价结果

优秀  90得分100分; 良好  75得分<90分;

  一般  60得分<75分;  较差  得分<60

 

基层维修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。自评结论为优秀。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完善了基层医疗基础设施建设改善卫生院的服务环境;二是进一步提高基层医疗购能力建设,有利于医护人员更好的开展工作。

备注:本部门(单位)2020年度只有一个预算项目

3.财政评价项目绩效评价结果 无。

4.部门评价项目绩效评价结果 无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)指:残疾人事业中除单独列项外的其它用于残疾人事业方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障支出(项)指:农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)指:卫生健康管理事务中除单独列项外的其它用于卫生健康管理事务方面的支出。 

20. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)指:用于乡镇卫生院的支出。

21. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)指:基层医疗卫生机构款中除单独列项外的其它用于基层医疗卫生机构的支出

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)指:基本公共卫生服务支出

23. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指:计划生育事务款中除单独列项外其它计划生育服务管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)指:其他卫生健康支出(款)中除单独列项外其它用于卫生健康方面的支出。

附件:磐安县窈川卫生院2020年度决算公开表

 

 

附件:磐安县窈川卫生院2020年度决算公开表.XLS

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