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索引号: 11330727350242958L/2021-45510 公开形式: 主动公开
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发布机构: 磐安县卫生健康局 生成日期: 2021-08-31

双峰卫生院2020年度​决算

发布时间: 2021-08-31 16:19    来源:磐安县卫生健康局     浏览次数: 字号【
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双峰卫生院2020年度决算

目录

一、概况...............................................................................................................................( 2 )

(一)部门(单位)职责.............................................................................................( 2 )

(二)机构设置............................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表.............................................................................( 2 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明.........................................................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明............................................................................ ( 2 )

(二)收入决算情况说明...........................................................................................( 2 )

(三)支出决算情况说明...........................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 4 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 4 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 5 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................( 6 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................( 7 )

(十一)政府采购支出说明.......................................................................................( 8 )

(十二)国有资产占有情况说明...............................................................................( 8 )

(十三)预算绩效情况说明.......................................................................................( 8 )

四、名词解释...................................................................................................................( 12 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.本单位为基层医疗卫生机构,为公益性事业单位,为人民提供医疗服务和健康保障。现有编制8人,现有正式在编职工7人,临时工3人,退休人员2人。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、全科门诊公卫办

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计364.36万元,支出总计364.36万元,与2019年度相比,各增加61.37万元,增长20.2%。主要原因是财政拨款人员经费的增长,事业收入的增长

(二)收入决算情况说明

本年收入合计360.4万元;包括财政拨款收入189.22万元(其中,一般公共预算189.22万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计52.5%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入170.49万元,占收入合计47.31%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.68万元,占收入合计0.19%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计326.89万元,其中基本支出326.86万元,占99.99%;项目支出0.03万元,占0.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计193.19万元,支出总计193.19万元,与2019年相比,各增加26.67万元,增长16%。主要原因是人员经费的提高财政拨款支出年初预算数185.65万元,完成年初预算的100%主要原因是人员支出增长,疫情防控等费用

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出185.65万元,占本年支出合计的56.79%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加37.12万元,增长24.9%。主要原因是财政拨款公共卫生经费的增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出185.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1.2万元,占0.65%;卫生健康(类)支出184.44万元,占99.35%;

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.18万元,支出决算为185.65万元,完成年初预算的96.1%,主要原因是维修费用没付清其中:

卫生健康支出(类)基层医疗机构(项)其他基层医疗卫生支出(项)。年初预算为7.56万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的0.2%决算数于预算数的主要原因维修款,设备款都没完成

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出185.62万元,其中:

人员经费165.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险,医疗保险 住房公积金等

公用经费20.21万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、差旅费等

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写本单位2020年度无政府性基金预算财政拨

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开11表下备注相同文字”

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是0;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无发生。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的无发生等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括无发竹

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车。主要用于无公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要无接等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无接等支出

(4)外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因0;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是0

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.47万元,其中:政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.47万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,双峰卫生院及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,双峰卫生院2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,占一般公共预算项目支出总额的100%。双峰卫生院本年无政府性基金预算项目

双峰卫生院本年无部门评价

双峰卫生院本年无部门整体支出绩效评价。

双峰卫生院本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2020年度只有一个预算项目”)。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评

                                                                    金额单位:万元

项目单位

名称

 磐安县双峰卫生院    (盖章)

项目名称

设备维修

项目

责任部门

磐安县卫健局

项目负责人

羊慧琳

联系电话

0579-84660291

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

7.56

7.56

7.54

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为0.02%。

2

项目组织管理水平

15

本项目建立了整体维修等项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价

30

项目效益(效果)

20

对照项目效益目标,可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价

20

合计

100

*

92

评价结果

□优秀  90分得分100分 □良好  75分得分<90

  □一般  60分得分<75  □较差  得分<60

 

单位负责人(签字):羊慧琳  项目负责人(签字):羊慧琳 填表日期: 2021      6    20     

 

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为”。项目全年预算数为7.56万元,执行数为0.02万元,完成预算的0.26%。项目绩效目标完成情况:一是电路维修基础。发现的问题及原因:一是电路老化,整改繁琐。下一步改进措施:一是及时完成工程结算。

3.财政评价项目绩效评价结果:无

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务类支出(类)其他一般公共服务类支出(款)其他一般公共服务类支出(项)指:反映行政运行中未单独列项的一般公共服务支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

 20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)指:基本公共卫生服务支出.

21.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)指:指公立医院款中除单独列项外的其它用于公立医院方面的支出。

22.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)指:其他卫生健康支出(款)中除单独列项外其它用于卫生健康方面的支出。

23.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)指:用于乡镇卫生院的支出。

附件:磐安县双峰卫生院2020年度决算公开表

 

附件:磐安县双峰卫生院2020年度决算公开表.XLS

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