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索引号: 11330727350242958L/2021-45508 公开形式: 主动公开
文号: 公开时限: 长期公开
发布机构: 磐安县卫生健康局 生成日期: 2021-08-31

胡宅卫生院2020年度决算

发布时间: 2021-08-31 16:08    来源:磐安县卫生健康局     浏览次数: 字号【
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胡宅卫生院2020年度决算

目录

一、概况...............................................................................................................................( 2 )

(一)部门(单位)职责.............................................................................................( 2 )

(二)机构设置............................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表.............................................................................( 2 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明.........................................................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................  ( 2 )

(二)收入决算情况说明...........................................................................................( 2 )

(三)支出决算情况说明...........................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 4 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................(4 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 5 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................( 6 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................( 7 )

(十一)政府采购支出说明......................................................................................( 7 )

(十二)国有资产占有情况说明...............................................................................( 8 )

(十三)预算绩效情况说明......................................................................................( 8 )

四、名词解释...................................................................................................................(11 )

 

  

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.本单位为基层医疗卫生机构,为公益性事业单位,为人民提供医疗服务和健康保障。现有编制12人,现有正式在编职工6人,临时工6人,退休人员5人。遗属补助1人。

(二)机构设置

 从预算单位构成看,本单位内设:办公室、全科门诊、药房

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计854.24万元,支出总计854.24万元,与2019年度相比,各增加123.56万元,增长16.9%。主要原因是胡宅院有新建医技大楼

(二)收入决算情况说明

本年收入合计560.45万元;包括财政拨款收入324.06万元(其中,一般公共预算324.06万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计57.82%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入233.81万元,占收入合计41.72%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.58万元,占收入合计0.46%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计683.8万元,其中基本支出385.88万元,占56.43%;项目支出297.91万元,占43.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计617.86万元,支出总计617.86万元,与2019年相比,各增加61万元,增长10.9%。主要原因是医技大数的建设等财政拨款支出年初预算数324.6万元,完成年初预算的100%主要原因是本单位是属财政拨款单位,预算经费都用于人员薪酬,公用经费

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出521.98万元,占本年支出合计的76.34%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加259.46万元,增长98.8%。主要原因是医技楼建设占比财政拨款支出的55%

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出521.98万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2.31万元,占0.44%;卫生健康(类)支出519.67万元,占99.56%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.85万元,支出决算为521.98万元,完成年初预算的84.48%,主要原因是医技大数还没完工。其中:

其他(类)公立医院(款)支出(项)。年初预算为297.92万元,支出决算为202.05万元,完成年初预算的67.82%。决算数于预算数的主要原因医技大楼建设项目没完成

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出224.06万元,其中:

人员经费175.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险,医疗保险 住房公积金等。

公用经费48.34万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、差旅费等

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开11表下备注相同文字”

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.9万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少*0万元,增长/下降0%,具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:……。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于0接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于0接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.06万元,其中:政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.06万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,胡宅卫生院2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的16%。

本年无政府性基金预算项目

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果,本部门(单位)2020年度只有一个预算项目。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评

                                                                    金额单位:万元

项目单位

名称

磐安县胡宅卫生院 (盖章)

项目名称

医技楼建设项目

项目

责任部门

磐安县卫健局

项目负责人

韦益嫁

联系电话

0579-84701307

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

100

100

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

本项目建立了项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价

30

项目效益(效果)

20

对照项目效益目标,可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价

20

合计

100

*

100

评价结果

□优秀  90分得分100分 □良好  75分得分<90

  □一般  60分得分<75  □较差  得分<60

 

单位负责人(签字):韦益嫁  项目负责人(签字):韦益嫁填表日期:2021  6 20   

医技楼建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是目标完成,工程验收都能百分百完成。发现的问题及原因:一是查缺补漏段。下一步改进措施:一是因安全问题改进消除措施。

3. 财政评价项目绩效评价结果:无

4. 部门评价项目绩效评价结果:无

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务类支出(类)其他一般公共服务类支出(款)其他一般公共服务类支出(项)指:反映行政运行中未单独列项的一般公共服务支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

 20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)指:基本公共卫生服务支出.

21.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)指:指公立医院款中除单独列项外的其它用于公立医院方面的支出。

22.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)指:其他卫生健康支出(款)中除单独列项外其它用于卫生健康方面的支出。

23.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)指:用于乡镇卫生院的支出。

附件:磐安县胡宅乡卫生院2020年度决算公开表

附件:磐安县胡宅乡卫生院2020年度决算公开表.XLS

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