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索引号: 11330727350242958L/2021-45488 公开形式: 主动公开
文号: 公开时限: 长期公开
发布机构: 磐安县卫生健康局 生成日期: 2021-08-31

磐安县疾控中心2020年度决算

发布时间: 2021-08-31 11:29    来源:磐安县卫生健康局     浏览次数: 字号【
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磐安县疾控中心2020年度决算

目录

一、一、....................................................................................................................( 2 )

(一)单位职责.........................................................................................................( 2 )

(二)机构设置.........................................................................................................( 2 )

二、2020年度单位决算公开表..........................................................................................( 2 )

三、2020年度单位决算情况说明......................................................................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 2 )

(二)收入决算情况说明..........................................................................................( 2 )

(三)支出决算情况说明..........................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................( 6 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 7 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 7 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................( 7 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................( 9 )

(十一)政府采购支出说明.......................................................................................( 9 )

(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................( 9 )

(十三)预算绩效情况说明.....................................................................................(13 )

四、名词解释..................................................................................................................( 13 )

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)单位职责 

    中心主要承担全县疾病(传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病)预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大职能以及部分国家、省、市级疾病预防控制科研项目     

(二)机构设置

单位从预算单位构成看,本单位内设:办公室、传防科、地慢科、公卫科、检验科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,201.14万元,支出总计2,201.14万元,与2019年度相比,各增加796.54万元,增长56.71%。主要原因是:新冠疫苗及防疫支出增加,未完工项目年初年未结余数据的影响

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,101.21万元;包括财政拨款收入1,142.74万元(其中,一般公共预算1,142.74万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计54.38%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入941.94万元,占收入合计44.83%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入16.52万元,占收入合计0.79%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,719.52万元,其中基本支出1,344.74万元,占78.2%;项目支出374.78万元,占21.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,191.74万元,支出总计1,191.74万元,与2019年相比,各增加50.38万元,增长4.41%。主要原因是防疫物资设备支出增加财政拨款支出年初预算数769万元,完成年初预算的154.97%主要原因是预算调整

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出989.4万元,占本年支出合计的57.54%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少102.95万元,下降9.42%。主要原因是:专用材料预算外资金使用较多

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出989.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出40.53万元,占4.1%;卫生健康(类)支出918.87万元,占92.87%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出30万元,占3.03%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为769万元,支出决算为989.4万元,完成年初预算的128.66%,主要原因是疫情防控及新冠疫苗的经费支出增加其中:

 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为27.02万元,2020年支出决算为27.02万元,完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为13.51万元,2020年支出决算为13.51万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为54.08万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因预算调整 

  卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为25.69万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因乡镇卫生院借用人员3名,人员经费调入。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。2020年年初预算为728.47万元,2020年支出决算为758.97万元,完成年初预算的104.19%。决算数于预算数的主要原因预算调整 

  卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为13.87万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是预算调整 

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为11.55万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是预算调整 

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其它公共卫生支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为30.9万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是预算调整 

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为23.81万元。完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是预算调整。

 

粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数的主要原因是预算调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出796.89万元,其中:

人员经费537.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出

公用经费259.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元,支出决算为8.11万元,完成预算的101.4%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加1台疫苗运送的冷链车,部分费用计入公务用车经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少*****万元,增长/下降**%,主要原因是……;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.14万元,占88.06%,与2019年度相比,增加5.22万元,增长271.88%,主要原因是增加冷链车1台,费用计入公务用车维护费;公务接待费支出决算为0.97万元,占11.94%,与2019年度相比,减少0.9万元,下降48.12%,主要原因是来客人数批次减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为**万元,支出决算为0万元。完成预算的**%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:……。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为4万元,支出决算为7.14万元,完成预算的178.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加1台疫苗运送的冷链车,费用计入了公务用车费用

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的**%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为4万元,支出7.14万元,完成预算的178.5%。决算数大预算数的主要原因是增加1台疫苗运送的冷链车,费用计入了公务用车费用。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为4万元,支出决算为0.97万元,完成预算的24.25%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是来客人数批次减少,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27团组,累计165人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.97万元,主要用于……接待27团组,165人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因;比2019年度减少0万元,下降04%,主要原因是

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额207.46万元,其中:政府采购货物支出207.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.66万元,占政府采购支出总额的3.69%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,疾控中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金102万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。年度政府性基金预算项目

组织对农村饮用水监测”“疾病监测”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出58万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对农村饮用水监测”“疾病监测”等项目由中心内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目的产出数量质量经济效益及社会效益均达到良好效果。

本年单位整体支出绩效评价

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

疾控中心2020年度部门(单位)决算中反农村饮用水监测疾病监测项目绩效自评结果。

农村饮用水监测绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为52万元,执行数为52万元,完成预算的1000%。项目绩效目标完成情况:一是农村饮用水监测全覆盖;二是监测结果及时反馈给各乡镇。发现的问题及原因:饮用水合格率提升不高;下一步改进措施:一是严格审核程序;二是加强核查监督。

疾病监测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为良好”。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成疾病报告审核;二是完成各项监测任务。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

农村饮用水监测项目

项目单位

名称

磐安县疾病预防控制中心(盖章)

项目名称

农村饮用水监测

项目

责任部门

疾控中心

项目负责人

刘伟勤

联系电话

84661170

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

52

52

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目编制预算,预算水平不理想

5

预算执行率

10

该项目预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

本项目建立了全县农村饮用水监测工作方案,并严格按相关方案执行。

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

本项目完成度100%

30

项目效益(效果)

20

2020年我县农村饮用水监测结果:上半年合格率16.1%;下半年合格率44.7%,全年30.43%。集镇供水合格率67.9%。

15

合计

100

*

90

评价结果

□优秀  90分得分100分 R良好  75分得分<90

  □一般  60分得分<75  □较差  得分<60

 

疾病监测项目

项目单位

名称

磐安县疾病预防控制中心(盖章)

项目名称

疾病监测项目

项目

责任部门

疾控中心

项目负责人

郑柏福

联系电话

84661170

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

8

8

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目编制预算,预算水平不理想

5

预算执行率

10

该项目预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

该项目按照基本公共卫生服务规范及浙江省公共卫生工作任务书严格执行。

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

2020年全县无甲类传染病报告,其中乙类传染病8种135例,甲、乙类法定传染病报告发病率74.63/10万,丙类传染病4种911例,报告发病率503.60/10万;全面完成以霍乱、手足口病为主的肠道传染病监测任务,优质高效完成钩端螺旋体病监测,登革热蚊媒监测实现了乡镇街道全覆盖。

30

项目效益(效果)

20

各项指标达到省级指标要求

10

合计

100

*

85

评价结果

□优秀  90分得分100分 R良好  75分得分<90

  □一般  60分得分<75  □较差  得分<60

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

  19.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)指:卫生健康管理事务中除单独列项外的其它用于卫生健康管理事务方面的支出。 

  20.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)指:用于乡镇卫生院的支出。

  21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)指:卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

  22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)指:基本公共卫生服务支出

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)指:重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其它公共卫生支出(项)指:公共卫生款中除单独列项外的其它用于公共卫生方面的支出 

25.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)指:其他卫生健康支出(款)中除单独列项外其它用于卫生健康方面的支出。

26.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)其应急物资储备(项)指:财政安排用于应急物资储备的支出。

附件:磐安县疾病预防控制中心2020年度决算公开表

 

 附件:磐安县疾病预防控制中心2020年度决算公开表.XLS

 

 

 

 

 

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