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索引号: 11330727MB0T59543E/2021-45463 公开形式: 主动公开
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发布机构: 磐安县综合行政执法局 生成日期: 2021-08-30

磐安县综合行政执法局2020年度部门(单位)决算目录

发布时间: 2021-08-30 15:51    来源:综合行政执法局     浏览次数: 字号【
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磐安县综合行政执法局2020年度部门(单位)决算

目录


一、概况............................................ .. ..(1 )

(一)部门(单位)职责..................................(1 )

(二)机构设置........................................(3 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表........................(4 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明......................(4 )

(一)收入支出决算总体情况说明.......................(4 )

(二)收入决算情况说明............................... (5 )

(三)支出决算情况说明............................... (5 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. (6 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... (7 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... (7 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明... (7 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明. (8 )

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说.. (9 )

(十)机关运行经费支出说明........................... (10)

(十一)政府采购支出说明............................ . (10 )

(十二)国有资产占有情况说明........................ (10 )

(十三)预算绩效情况说明............................ (10 )

四、名词解释............................................ (14 )

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

2、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

3、行使城市绿化管理(风景名胜管理)方面法律、法规、规章规定的行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

4、行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

5、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外公共场所无照经营行为的行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

6、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道路行为的行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

7、行使人防(民防)管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

8、行使土地和矿产资源管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

9、行使建筑业管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

10、行使房地产业管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

11、行使水行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

12、行使渔政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

13、行使石油天然气管道保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

14、行使教育管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

15、行使商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

16、行使安全生产管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

17、行使林政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

18、承担省人民政府决定的由综合行政执法部门行使的其他行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制职权;

19、根据县委、县政府的要求,实施创建文明卫生县城活动计划的制定及指导、协调、考核、评定等工作,并提出奖惩意见;负责对县城各社区共建工作的协调、督促、检查和考核评比;

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,磐安县综合行政执法局部门决算包括:局本级决算。

纳入磐安县综合行政执法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,本单位内设:办公室(政治处)、法制科(督查科)、综合业务科、城市管理科(智慧城管中心)。按区域或区块设置5个派出机构:综合行政执法大队安文中队、综合行政执法大队新城中队、综合行政执法大队盘山中队、综合行政执法大队尖山中队、综合行政执法大队直属中队。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,542.83万元,支出总计2,542.83万元,2019年度相比,各增加339.96万元,增长15.43%。主要原因是项目增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,542.83万元;包括财政拨款收入2,542.83万元(其中,一般公共预算2,542.83万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,528.41万元,其中基本支出2,190.15万元,占86.62%;项目支出338.26万元,占13.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,542.83万元,支出总计2,542.83万元,与2019年相比,各增加339.96万元,增长15.43%。主要原因是项目增加;财政拨款支出年初预算数2515.88万元,完成年初预算的101.07%主要原因是项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,528.41万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加325.54万元,增长14.77%。主要原因是项目增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,528.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出113.64万元,4.49%;卫生健康(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出2,414.77万元,95.51%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2515.88万元,支出决算为2,528.41万元,完成年初预算的100.49%,主要原因是项目增加。其中:

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2020年年初预算为75.76万元,2020年支出决算为75.76万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2020年年初预算为37.88万元,2020年支出决算为37.88万元,完成年初预算的100%。    

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),2020年年初预算为2037.24万元,2020年支出决算为2076.51万元,完成年初预算的101.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项),2020年年初预算为112万元,2020年支出决算为105.4万元,完成年初预算的94.1%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2020年年初预算为253万元,2020年支出决算为232.5万元,完成年初预算的91.89%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,190.15万元,其中:

人员经费1,983.97万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费206.18万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元,支出决算为2.38万元,完成预算的15.86%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制及规范各类公务接待。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少23.06万元,下降0%,主要原因是车辆运行维护费预算安排调整到县机关服务中心;公务接待费支出决算为2.38万元,占100%,与2019年度相比,增加0.22万元,增长10%,主要原因是来访来客人员增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为15万元,支出决算为2.38万元,完成预算的15.86%。主要用于接待国内公务工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30团组,累计238人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出2.38万元,主要用于国内公务工作交流等,接待30团组,238人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为79.8万元,支出决算为206.18万元,完成年初预算的258.37%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出经济科目调整,调整至人员经费;比2019年度减少576.08万元,下降73.6%,主要原因是部分支出经济科目调整(协管员工作经费)。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额240.33万元,其中:政府采购货物支出110.78万元、政府采购工程支出48.84万元、政府采购服务支出80.71万元。授予中小企业合同金额160.33万元,占政府采购支出总额的66.71%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,磐安县综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,磐安县综合行政执法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金338.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对牛皮癣、破旧广告清理”“ 执法经费3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出220.5万元,政府性基金预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

磐安县综合行政执法局在2020年度部门(单位)决算中反映牛皮癣、破旧广告清理 执法经费项目绩效自评结果。

牛皮癣、破旧广告清理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为良好。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全方位、立体清除。清理范围内各建筑物和构筑物、公用设施必须清理干净;二是与周边环境协调和谐。发现的问题及原因:一是部分居民区、楼道未清理到位;二是各小街巷口“牛皮癣”较多。下一步改进措施:一是加大巡查整治力度,同时主干道、次干道对办证或出租等张贴现象,采取举报奖励与行政处罚相结合,达到一定的整治效果。二是采取群众举报奖励与加强行政处罚力度相结合,齐抓共管,促进“牛皮癣”清理工作常态化。

项目单位

名称

磐安县综合行政  执法局(盖章)

项目名称

“牛皮癣”、破旧广告清理

项目

责任部门

安文中队

项目负责人

孔茂苹

联系电话

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

36

36

36

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

1、全方位、立体清除。清理范围内各建筑物和构筑物、公用设施必须清理干净;2、与周边环境协调和谐。

9

预算执行率

10

该项目预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

本项目按合同规定进行管理,并严格按相关制度执行。

12

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

累计清理广告横幅800余条,清理乱堆放300余处,清理流动摊贩1000余人次,督促商户跨门窗经营整改500余家,有效提升市容风貌。

28

项目效益(效果)

20

在提升城区市容环境、巩固国家卫生县城和浙江省文明示范县城创建成果等方面起到了较大的作用,社会效益总体良好。

15

合计

100

*

89

评价结果

□优秀  90分得分100分 □良好  75分得分<90

  □一般  60分得分<75  □较差  得分<60

 

执法经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分,自评结论为良好。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是加大违法建设的巡查和监管;二是严管跨门经营、流动摊贩及夜市整治等;三是强化市容环境卫生整治;四是人行道停车管理;五是指导支援乡镇执法。全面提升市容环境卫生综合建设和管理能力及市容环境卫生整体水平,进一步加强城市综合管理执法,积极落实行政执法责任制,深入开展美丽磐安建设,为磐安人民提供舒适的生活环境。发现的问题及原因:一是综合行政执法协调配合和协作机制出台已3年,停留在制度层面较多,实际运行不畅。联合执法机制、体制以及领导模式还有待商榷;二是新老城区是浙江省内各县市中少有的未建设农产品自销市场、小摊贩自贸市场、规范性夜市等各类专业市场,基础设施建设落后、不健全等原因导致市容管理反弹反复现象严重。下一步改进措施:一是加强相关执法培训,不断提高队伍综合素质,进一步提升执法队伍的战斗力。二是县财政应加大 对我局综合执法办案经费的投入力度,以保障我局执法办案工作正常开展。

项目单位

名称

磐安县综合行政  执法局(盖章)

项目名称

执法经费

项目

责任部门

各中队

项目负责人

傅韩珍

联系电话

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

45

45

45

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

9

预算执行率

10

该项目预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

本项目建立了行政执法全过程记录制度、行政执法公示制度、局文明执法制度等项目管理制度,并严格按相关制度执行。

13

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

办理简易程序案件492起;一般程序行政处罚案件立案164起,核发行政处罚决定书152份,下发行政处罚催告通知书30份,收缴罚没款816万元,申请县人民法院强制执行24起,行政复议案件2起,都维持原行政决定。移送县纪委、监察委77起,移送其他单位30起。

25

项目效益(效果)

20

积极落实行政执法责任制,认真实施《行政执法公示制度》《执法全过程记录制度》《重大执法决定法制审核制度》等三项制度,强化执法监督,构建公开、公平、公正的综合行政执法环境。

16

合计

100

*

88

评价结果

□优秀  90分得分100分 □良好  75分得分<90

  □一般  60分得分<75  □较差  得分<60

 

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。                                                             

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。          

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位自己缴纳的职业年金支出。               

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。                                               

19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出。                                 

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。                                     

21. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。                     

22.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。


2020决算公开表格.xls

 

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