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发布机构: 磐安县农业农村局 生成日期: 2021-08-30

磐安县农业农村局2020年度部门决算(汇总)

发布时间: 2021-08-30 09:14    来源:农业农村局     浏览次数: 字号【
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一、概况.....................................................................................................................................................(  )

(一)部门(单位)职责.................................................................................................................(  )

(二)机构设置..............................................................................................................................(  )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..............................................................................................(  )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........................................................................................(  )

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(  )

(二)收入决算情况说明............................................................................................................(  )

(三)支出决算情况说明............................................................................................................(  )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(  )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(  )

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................................(  )

(十一)政府采购支出说明........................................................................................................(  )

(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................................(  )

(十三)预算绩效情况说明........................................................................................................(  )

四、名词解释............................................................................................................................................(  )

 

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻落实“三农”工作发展战略,统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策,拟订水利战略规划和政策,指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程,牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导水资源保护工作,组织实施最严格水资源管理制度,组织编制并实施水资源保护规划,指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。 

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲观光农业和农家乐、共享农屋发展工作。培育、保护农业品牌,组织协调农产品的初加工及展销工作。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理,负责农家乐和休闲观光农业安全管理工作,负责农业行业安全生产工作。指导水政监察和水行政执法,负责重大涉水违法事件的查处,指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理,指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。落实农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责农业“三品”(无公害农产品、绿色食品、有机农产品)的申报和认证工作。组织实施农业机械的安全监督和鉴定及认证管理。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,依法开展农业行政许可及其监督管理,组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。依法开展农业执法、生猪定点屠宰检查,做好行政处罚及行政强制工作。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,组织对动植物疫情疫病的监测,依法发布疫情并组织扑灭。

10.负责节约用水和水土保持工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,组织、监督全县节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导县重点水土保持建设项目的实施。

11.负责农业水利投资管理。提出农业投融资体制机制改革、县投资安排的农业水利投资项目建设规划、农业水利投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资和审核水利投资项目,负责农业、水利投资项目资金安排和监督管理。

12.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。指导监督水利工程建设与运行管理。 

13.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域、水利科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护,按分工负责农业野生植物保护工作。

14.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.组织开展农业、水利对外合作工作。承办有关农业、水利涉外事务,组织开展技术交流合作;做好农业、水利对外招商工作,承担农业、水利援外项目,推动全县农业、水利对外开放工作。

16.拟订扶贫开发工作规划和政策。组织实施、协调督促扶贫开发工作,承担县扶持贫困地区经济发展委员会办公室日常工作,负责全县扶贫工作的政策调研、工作指导、监督检查、考核验收。具体抓好异地搬迁、“低收入农户奔小康工程”、“三联”帮扶、挂钩结对及扶贫开发等工作落实。完成上级扶贫办交办的有关工作。

17.负责全县农村住房改造建设领导小组办公室日常工作。

18.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

19.为全县农业机械化事业发展提供技术指导和服务;根据县委、县政府和县农业农村局对全县农业机械化发展战略、中长期规划以及农业机械产品结构调整方向和措施进行理论研究、提出建议并组织实施。

20.宣传贯彻《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、《重大动物疫情应急条例》等法律、法规、规章。研究制订全县畜禽养殖、饲料、兽药行业发展规划和产业发展政策。负责畜畜牧业项目申报、实施和管理,推广高效生态养殖模式,推进畜牧业标准化生产。负责动物防疫、检疫监督,重大动物疫情监测、诊断和动物疫病的预防、控制扑灭。组织兽用生物制品、消毒药品、防护用品等应急物资的采购、供应及储备。承担畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗机构的指导管理以及承担饲料、兽药、种畜禽的管理和畜产品安全监控。负责畜牧生产统计、动物疫情报告、防疫检疫票据及证章的管理工作。承办县委县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

22.职能转变。

(1)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,持续深化“千村示范、万村整治”工程,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,高水平实现农业农村现代化。

(2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(3)切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护溪河健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用。坚持建管并重,加强水利工程管理工作。

(4)深入推进简政放权,推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展,推动数字化转型,实现“掌上办事、掌上办公”。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

23.与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(二)机构设置

从预算单位构成看,磐安县农业农村局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入磐安县农业农村局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.磐安县农机发展中心

2.磐安县畜牧兽医发展中心

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计56,826.31万元,支出总计56,826.31万元,与2019年度相比,各增加(减少)28194.67万元,增长(下降)98.47%。主要原因是:项目经费预算增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计50,803.15万元;包括财政拨款收入50,803.15万元(其中,一般公共预算37,683.75万元,政府性基金预算13,119.4万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计53,797.27万元,其中基本支出3,842.82万元,占7.14%;项目支出49,954.45万元,占92.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计56,826.31万元,支出总计56,826.31万元,与2019年相比,各增加(减少)28194.67万元,增长(下降)98.47%。主要原因是项目经费预算增加;财政拨款支出年初预算数23246.35万元,完成年初预算的244.45%,主要原因是项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出38,292.58万元,占本年支出合计的71.18%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)21239.75万元,增长(下降)124.55%。主要原因是:项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出38,292.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出36.55万元,占0.1%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出60.63万元,占0.16%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出350.51万元,占0.92%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出80.68万元,占0.21%;农林水(类)支出37,566.47万元,占98.1%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出197.74万元,占0.52%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5346.35万元,支出决算为38,292.58万元,完成年初预算的716.24%,主要原因是省级项目资金文件下达较迟,未能及时列入年初预算。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.55万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是项目支出追加预算。

科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算为60.62万元,支出决算为60.62万元,完成年初预算的100%,决算数等于(或小于)预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为180.03万元,支出决算为179.69万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于(或大于)预算数的主要原因是人员调整支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为90万元,支出决算为89.83万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于(或大于)预算数的主要原因是人员调整支出减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为81万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是人员病故追加了抚恤金支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.68万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是追加了离任村会计补助7.68万元和“三资”代理会计经费36万元。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为37万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是该项支出为上年结余指标支出。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1317.36万元,支出决算为1650.52万元,完成年初预算的125.29%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是增加了人员经费支出。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为1413.84万元,支出决算为1415.27万元,完成年初预算的100.10%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是增加了人员经费支出。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为12.39万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的124.21%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟,未能及时列入年初预算。

农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为18.81万元,支出决算为184.05万元,完成年初预算的978.47%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是财政预留项目资金不列入单位年初预算,支出按实列支拨付。

农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为305.24万元,支出决算为297.77万元,完成年初预算的97.55%,决算数小于(或大于)预算数的主要原因是项目调整核减支出。

农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.53万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是该项目资金为上年结余资金。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为10万元,支出决算为40万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟,未能及时列入年初预算。

农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.87万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟,未能及时列入年初预算。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为1938.06万元,支出决算为5214.11万元,完成年初预算的269.04%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是部分项目为上年结余资金,部分省级项目资金文件下达较迟,未能及时列入年初预算。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为5000万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟,未能及时列入年初预算。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为80.46万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟,未能及时列入年初预算。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21445万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟,未能及时列入年初预算。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为859万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟,未能及时列入年初预算。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为468.2万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟,未能及时列入年初预算。

农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为95.3万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟,未能及时列入年初预算。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为770万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟,未能及时列入年初预算。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为197.74万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟,未能及时列入年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,842.82万元,其中:

人员经费3,372.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等其他工资福利支出。

公用经费470.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出15,504.69万元,占本年支出合计的28.82%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)9926.07万元,增长(下降)177.93%。主要原因是:项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出15,504.69万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出90万元,占0.58%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出15,414.69万元,占99.42%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17900万元,支出决算为15,504.69万元,完成年初预算的86.62%,主要原因是部分项目未实施完成,结转下年使用。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为90万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%,决算数等于(或小于)预算数。

其他支出(类)(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为4810万元,支出决算为2414.69万元,完成年初预算的50.20%,决算数小于(或大于)预算数的主要原因部分项目未实施完成,结转下年使用。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为13000万元,支出决算为13000万元,完成年初预算的100%,决算数等于(或小于)预算数的主要原因项目支出完成年初预算。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明               本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的**%,主要原因是无。

其中:

无(类)无(款)无(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

无(类)无(款)无(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44万元,支出决算为14.98万元,完成预算的34.05%,2020年度“三公”经费支出决算数小于(或大于)预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定,控制接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无因公出国(境)公务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无公务用车;公务接待费支出决算为14.98万元,占100%,与2019年度相比,减少(增加)4.92万元,下降(增长)24.72%,主要原因是严格执行公务接待有关规定,控制接待费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于(或大于)预算数的主要原因是无因公出国(境)公务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为44万元,支出决算为14.98万元,完成预算的34.05%。主要用于接待上级部门及兄弟单位来客来访等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定,控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待213团组,累计1,645人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出14.98万元,主要用于接待上级部门及兄弟单位来客来访等支出,接待213团组,1,645人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为554.37万元,支出决算为470.01万元,完成年初预算的84.78%,决算数小于(或大于)预算数的主要原因是压缩办公及相关业务活动经费开支;比2019年度减少(增加)240.18万元,下降(增长)36.59%,主要原因是压缩办公及相关业务活动经费开支。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,028.07万元,其中:政府采购货物支出335.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出692.33万元。授予中小企业合同金额1,028.07万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1,028.07万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,农业农村局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目40个,二级项目0个,共涉及资金14664.77万元,占一般公共预算项目支出总额的42.57%。组织对2020年度农业农村经济社会发展等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金387.55万元,占政府性基金预算项目支出总额的2.50%。

组织对“2020年度财政扶贫专项”“农业绿色发展先行示范项目”“休闲乡村和农家乐集聚村创建”“始丰溪流域综合治理”“小水电生态流量监测管理系统”“水利工程标准化”等36个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14664.77万元,政府性基金预算支出387.55万元。其中,对“2020年度财政扶贫专项”委托金华公众联合会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看,能严格按照年初设定绩效目标开展相关工作,按上级要求全面开展项目绩效评价,开展情况良好,较好地达到了预期目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2020年度只有一个预算项目”)。

磐安县农业农村局在2020年度单位决算中反映农业绿色发展先行示范项目及休闲乡村和农家乐集聚村创建项目绩效自评结果。

农业绿色发展先行示范项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元,执行数为487.57万元,完成预算的97.51%。项目绩效目标完成情况:一是通过购置沼液运输车、安装沼液管网等实行沼液异地配送利用,实现各示范区内养殖场排泄物全量化利用;二是通过以点促面推进秸秆综合利用,到年底,各示范区内秸秆综合利用率达95%以上,示范区内杜绝秸秆露天焚烧现象;三是推广应用商品有机肥1.2万吨,减少化肥用量60吨;推广绿色防控技术3.6万亩次,建立绿色防控示范区4000亩,减少农药用量1.8吨;通过化肥农药减量、畜禽排泄物资源化利用、秸秆综合利用等五大工程项目实施,提高农产品品质及附加值,预计增加农民收入近10%。发现的问题及原因:一是工作推进缓慢;二是项目资金使用不够规范。没有按照规定通过对公帐号转账支付,存在现金、微信转账等不规范支付。下一步改进措施:一是加强项目组织管理,规范项目合理设置。提前细化工作,及时跟进项目实施进度,督促实施主体按时完成;二是严格规范项目财务支出。

项目单位

名称

磐安县农业农村局(盖章)

项目名称

农业绿色发展先行示范项目

项目

责任部门

磐安县农业农村局

项目负责人

张利英

联系电话

18157997326(658176)

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

500

0

487.57

12.43

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为97.51%。

10

项目组织管理水平

15

制定出台《磐安县关于加快农业农村经济社会发展的扶持意见》《磐安县商品有机肥推广应用实施办法》《磐安县关于试行农业投入化肥、农药定额制的意见》《磐安县废旧农膜回收处理方案》等一系列政策措施。开展药肥减量、清洁田园、美丽牧场等专项行动。 

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

围绕畜禽排泄物资源化利用、农药化肥减量增效、农作物秸秆综合利用、农业废弃物回收处置等工程。重点通过购置沼液运输车、安装沼液管网等实行沼液异地配送利用,实现各示范区内养殖场排泄物全量化利用;通过以点促面推进秸秆综合利用,到年底,各示范区内秸秆综合利用率达95%以上,示范区内杜绝秸秆露天焚烧现象;推广应用商品有机肥1.2万吨,减少化肥用量60吨;推广绿色防控技术3.6万亩次,建立绿色防控示范区4000亩,减少农药用量1.8吨。通过化肥农药减量、畜禽排泄物资源化利用、秸秆综合利用等五大工程项目实施,提高农产品品质及附加值,预计增加农民收入近10%。完成任务

28

项目效益(效果)

20

1.经济效益:项目建成后,县域内规模畜禽养殖场排泄物得到有效治理,综合利用率达100%;示范区内率先推行农药实名制购买全覆盖,化肥定额制施用先行推进;推广应用商品有机肥1.2万吨,减少化肥用量60吨;推广绿色防控技术3.6万亩次,建立绿色防控示范区4000亩,减少农药用量1.8吨。通过化肥农药减量、畜禽排泄物资源化利用、秸秆综合利用等五大工程项目实施,提高农产品品质及附加值,预计增加农民收入近10%。

2.社会效益:通过媒体宣传、主体辐射带动、农业绿色发展理念更加深入人心,生态循环模式、废弃物资源化利用成为人们的自觉行动,"天更蓝、水更清、山更绿"成为共识。先行区内农业先进实用技术的示范推广对全县的中药材、瓜果、水稻、茶叶和设施农业等具有良好的示范、推动作用,带动各相关产业的发展,增加农民就业,带动农民增收致富。

3.生态效益:通过畜禽排泄物全量化利用,极大改善各先行区内水质提升,有力助推五水共治;农作物秸秆综合利用机制建设,农作物秸秆“五化”利用全面实施,实现秸秆“零焚烧”,助推蓝天保卫行动;通过落实农膜及农药废弃包装物市场主体回收、专业机构处置、公共财政扶持机制,助推美丽田园建设。

4.可持续影响:采用多渠道改善环境,实现农业绿色发展。促进经济发展高质量发展,环境污染取得良好成绩。

5.服务对象满意度:满意度100%

 

18

合计

100


96

评价结果


√优秀  90分≤得分≤100分; □良好  75分≤得分<90分;

□一般  60分≤得分<75分;  □较差  得分<60分

 

2020年度省级休闲乡村和农家乐集聚村创建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为280万元,执行数为224万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:一是完成3A级厕所、游步道、标识标牌、节点、文化公园、路灯、景观灯等项目建设;二是进一步推动了特质休闲乡村发展,优化提升了农家乐发展的基础设施和公共服务设施水平,推动农家乐集聚发展、提质增效。发现的问题及原因:一是项目建设完成后相关建设资料归档整理、保存、移交等工作进展缓慢,二是建设项目结算审核进度缓慢。下一步改进措施:一是督促相关乡镇(街道)、村做好建设项目资料的归档整理、保存、移交工作;二是督促各村做好建设项目资料的送审,第三方专业机构加快对建设项目的结算审核。

项目单位

名称

磐安县农业农村局      (盖章)

项目名称

2020年度省级休闲乡村和农家乐集聚村创建项目

项目

责任部门

农业农村局

项目负责人

潘亚军

联系电话

684369

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

280

0

224

56

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为80%。

8

项目组织管理水平

15

本项目严格按相关制度执行。

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

完成3A级厕所、游步道、标识标牌、节点、文化公园、路灯、景观灯等项目建设

30

项目效益(效果)

20

进一步推动了特质休闲乡村发展,优化提升了农家乐发展的基础设施和公共服务设施水平,推动农家乐集聚发展、提质增效。

18

合计

100

*

96

评价结果


□优秀  90分≤得分≤100分; □良好  75分≤得分<90分;

□一般  60分≤得分<75分;  □较差  得分<60分

3.财政评价项目绩效评价结果(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。为进一步加强财政支出绩效管理,建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系,提高财政资金使用效益和效率,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》及金华市财政支出绩效评价实施办法等文件精神,浙江至诚会计师事务所接受磐安县财政局(以下简称“财政局”)委托,组建评价组对磐安县高标农田建设项目的实施情况进行了绩效评价。

2021年6月,评价组围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作,通过案卷研究、抽查核实资料、座谈面访和实地调研等多种方式收集了充分的评价证据,并按照评分标准对每一项指标评议打分,最终形成了评价等级。同时,梳理总结了项目实施后所取得的绩效以及项目实施过程中存在的问题,相应提出了一些意见和建议。根据本项目的评价指标,在对评价证据进行汇总分析的基础上,经评价小组评议打分,本项目磐安县农业农村局绩效评价得分86.27分。

一、基 本 概 况

联系人1

张静慧

联系电话

0579-84501003

地     址

磐安县安文街道江滨路70号 

邮编

322300

联系人2

卢樟有

联系电话

0579-84660906

地     址

磐安县安文街道文溪南路120号

邮编

322300

起止时间

2019-2020年度

计划安排资金(万元)

20,897.01

实际到位资金(万元)

13,917.73

其中:中央财政


其中:中央财政

4,635.30

省财政


省财政

518.00

县级财政

20,897.01

县级财政

8,764.43 

其它


其它


实际支出(万元)

10,874.03

二、支出明细情况

支出内容

(经济科目)

计划支出数(万元)

实际到位数(万元)

实际支出数(万元)

安文街道高标农田

1,574.52

695.00

696.21

大盘镇高标农田

425.06

190.00

187.38

方前镇高标农田

1,616.72

714.00

800.51

尖山镇高标农田

143.01

0.00

0.00

九和乡高标农田

1,936.53

1,365.00

1,301.00

冷水镇高标农田

321.04

280.00

226.6

盘峰乡高标农田

4,876.49

3,194.43

2,353.09 

仁川镇高标农田

2,562.15

2,287.30

1,389.14 

尚湖镇高标农田

1,473.15

654.00

750.00 

双峰乡高标农田

202.99

61.00

61.00 

双溪乡高标农田

413.96

334.00

290.00 

新渥街道高标农田

2,785.87

2,495.00

1,244.34 

窈川乡高标农田

1,568.80

1,206.00

1,094.98 

玉山镇高标农田

996.72

442.00

479.78 

合计

20,897.01

13,917.73

10,874.03 

三、绩效情况

绩效目标

为深入贯彻落实中央和省《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》要求,落实2019年中央一号文件部署,加快推进高标准农田建设,巩固和提高粮食综合生产能力,磐安县计划2019-2020年高标农田建设任务58个项目,建设规模110465.14亩,其中耕地质量提升面积24698.68亩、高效节水灌溉面积4637亩。

完成情况

磐安县2019-2020年基本完成高标准农田建设55个项目(另尖山镇3个项目并入全域土地整治项目,未在本项目实施),其中2个项目处于收尾阶段,合计已建成高标准农田面积11.0528万亩,其中高效节水灌溉面积0.46万亩。目前已累计上图入库高标农田面积6.12万亩,耕地质量提升面积1.6万亩。

基本指标

具体指标

指标分值

农业农村局得分

自然资源和规划局得分

按资金权重计算得分

项目目标

目标明确度

3

3

3

3

目标合理性

1

1

1

1

决策过程

决策依据

2

2

2

2

决策程序

2

2

2

2

资金管理

资金使用

4

3.41

4

3.57

财务管理

2

2

2

2

组织实施

绩效管理

2

2

0

1.45 

组织机构

2

2

2

2

管理制度

2

2

2

2

规划合理性

6

2

2

2

合同管理

4

2

2

2

采购管理

2

2

2

2

档案管理

2

1

0.5

0.86 

项目产出

产出数量

12

12

11

11.73 

产出成本

4

4

4

4

产出时效

12

10

4.8

8.58 

产出质量

8

8

4

6.91 

项目效果

社会效益

10

8.86

8.86

8.86

经济效益

10

8

8

8

服务对象满意度

10

9

9

9

评价得分

*

100

86.27

74.16

82.96

评价等次

优秀(S≥95)、良好(95>S≥85)、合格(85>S≥60)、不合格(S<60)

合格

4.部门评价项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,部门综合自评得分94分,自评结果为优秀。

序号

项目单位

项目名称

项目资金情况

自评分数

自评等级

备注

预算总金额

其中:县级财政资金

实际支出

预算安排

1

农业农村局

扶贫项目

5398

740

725.51

92

优秀


2

农业农村局

休闲乡村和农家乐集聚村创建

280


224

96

优秀


3

农业农村局

始丰溪流域综合治理

1150

200

1150

93.6

优秀


4

农业农村局

小水电生态流量监测管理系统

143

143

117.98

95

优秀


5

农业农村局

农业农村经济社会发展

900

387.55

900.56

96

优秀


6

农业农村局

基层农技推广体系改革与建设补助项目

160


160

98

优秀


7

农业农村局

高素质农民教育培训

12


10.75

98.6

优秀


8

农业农村局

农业绿色发展先行示范

500


487.57

96

优秀


9

农业农村局

千万农民素质提升工程

155


155

98

优秀


10

农业农村局

2020磐安县水文防汛“5+1”工程

264.2


127.4

100

优秀


11

农业农村局

一县一品一策

130


128.4

96

优秀


12

农业农村局

耕地地力保护及50个耕地质量变更调查点取土

589.7


573.91

99

优秀


13

农业农村局

鱼苗增殖放流

7


7

95

优秀


14

农业农村局

农业标准地

35


30.8

94

优秀


15

农业农村局

大中型水库维修养护

25


25

98

优秀


16

农业农村局

山塘综合整治工程

170


147.05

96

优秀


17

农业农村局

河道保洁

200


200

98

优秀


18

农业农村局

美丽河湖

100


66.5

95

优秀


19

农业农村局

磐安县防洪风险图制作

76


75.08

96

优秀


20

农业农村局

磐安县水利工程标准化

276


244.4

96

优秀


21

农业农村局

山洪灾害防治

234.58


125.6

93

优秀


22

农业农村局

水资源管理

159


153.25

97

优秀


23

农业农村局

粮食生产发展、规模种粮

252.91


248.49

99

优秀


24

农业农村局

耕地地力和土壤污染监测评价

15.2


15.2

99

优秀


25

农业农村局

省级土壤综合培肥示范区 0.2 万亩

50


49.48

99

优秀


26

农业农村局

生猪增产保供综合奖励

69


69

100

优秀


27

农业农村局

农饮水达标提标改造工程

3955

3955

1955

97.5

优秀


28

农业农村局

农村垃圾分类(省级项目村)

30


25

90.5

优秀


29

农业农村局

农村垃圾分类

500

432

432

92

优秀


30

农业农村局

省历史文化村

753


656

92

良好


31

农业农村局

美丽乡村

1000

1000

120

88

良好


32

农业农村局

省美丽宜居示范村

499.2


450

90.75

优秀


33

农业农村局

农村公厕新建改建

17


17

93

优秀


34

农业农村局

农村公厕长效管理

200


145.6

90.5

优秀


35

农业农村局

农村生活污水

668


55

85

良好


36

农业农村局

水稻订单良种奖励资金

22.23


21.08

100

优秀


37

农业农村局

生猪引种补贴

26.5


6.7

97.5

优秀


38

农业农村局

动物防疫等补助

20.39


19.8272

100

优秀


39

农业农村局

高耗能农业机械报废补偿

45.85


45.85

100

优秀


40

农业农村局

农机购置补贴

294.004


115.312

100

优秀


 

部门(单位):   磐安县农业农村局     自评分数:   94   自评等级: 优秀  

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

23.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

24.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

25.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指除规定项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指用于规定水利项目以外其他水利方面的支出。

28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

 2020年度部门决算公开表(汇总).xls

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