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发布机构: 建设局 生成日期: 2021-08-27

磐安县房地产交易所2020年决算公开

发布时间: 2021-08-27 18:39    来源:建设局     浏览次数: 字号【
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磐安县房地产交易所2020年度部门(单位)决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................(  )

(一)部门(单位)职责.................................................................................................................(  )

(二)机构设置..............................................................................................................................(  )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..............................................................................................(  )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........................................................................................(  )

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(  )

(二)收入决算情况说明............................................................................................................(  )

(三)支出决算情况说明............................................................................................................(  )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(  )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  )

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明.........................................(  )

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................................(  )

(十一)政府采购支出说明........................................................................................................(  )

(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................................(  )

(十三)预算绩效情况说明........................................................................................................(  )

四、名词解释............................................................................................................................................(  )

 

 

一、概况

(一)部门(单位)职责

贯彻执行上级有关房地产业的方针、政策和法律法规;负责新建商品房楼盘表的建立指导和信息核对;负责新建商品房买卖、二手房转让等购房资格审核与房源信息验核、合同网签、备案、认证和交易管理;负责房屋租赁备案、许可发证工作;负责房屋抵押备案管理;负责新建商品房的(预测)面积审核备案;负责房屋交易档案建档、归档、查询利用和信息共享工作;负责个人住房信息系统建设、房产交易与产权管理信息平台的运维管理;协同调处买卖合同纠纷和权属纠纷等工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、档案科、交易科等。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计118.32万元,支出总计118.32万元,与2019年度相比,各减少8.1万元,下降6.41%。主要原因是:项目经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计110.05万元;包括财政拨款收入109.97万元(其中,一般公共预算109.97万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.93%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.08万元,占收入合计0.07%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计109.59万元,其中基本支出79.99万元,占72.99%;项目支出29.6万元,占27.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计118.23万元,支出总计118.23万元,与2019年相比,各减少8.10万元,下降6.41%。主要原因是项目经费减少财政拨款支出年初预算数102.23万元,完成年初预算的115.65%主要原因是支出增加,年终预算数有调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出109.51万元,占本年支出合计的99.92%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.81万元,下降5.04%。主要原因是:项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出109.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出6.09万元,占5.56%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出103.42万元,占94.44%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.23万元,支出决算为109.51万元,完成年初预算的107.12%,主要原因是支出增加,年终预算数有调整。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.06万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.03万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为96.14万元,支出决算为103.42万元,完成年初预算的107.57%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际,人员类支出增加,年终预算数有调整

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出79.91万元,其中:

人员经费70.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出

公用经费9.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.15万元,完成预算的15%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是来客接待较少,且严格“三公”经费支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务接待费支出决算为0.15万元,占100%,与2019年度相比,减少0.1万元,下降40%,主要原因是来客接待较少,且严格“三公”经费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.15万元,完成预算的15%。主要用于接待上级单位或兄弟县市单位来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是来客接待较少,且严格“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组,累计15人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.15万元,主要用于接待上级单位或兄弟县市单位来客等支出。接待2团组,15人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,与2019年度持平。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额8万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,磐安县房地产交易所共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,磐安县房地产交易所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金31.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

 本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

磐安县房地产交易所在2020年度部门(单位)决算中反映综合业务费及房产信息化建设与运维项目绩效自评结果。

综合业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为优秀。项目全年预算数为21.6万元,执行数为21.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目主要用于编外人员工资奖金、房产业务相关等支出,保障了我县房产交易相关业务的规范管理。发现的问题及原因:本项目用于弥补公用经费不足,主要为保障编外人员工资奖金、房产业务相关支出等。根据全年实际支出需求看,预算经费存在不足问题。下一步改进措施:提高预算编制的准确性,争取预算拨入与实际支出需求相一致。加强项目支出管理,厉行节俭。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位:万元

项目单位

名称

磐安县房地产交易所         (盖章)

项目名称

综合业务费

项目

责任部门


项目负责人

马仙娟

联系电话

13867991992

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

21.6

21.6

21.6

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算计划安排24万元,根据办公费用核减要求,调整至21.6万元。用于弥补公用经费不足,主要为保障编外人员工资奖金、房产业务相关支出等。根据全年实际支出需求看,预算经费存在不足问题。

8

预算执行率

10

该项目预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

本项目严格按单位内部控制相关制度执行。

14

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

本项目主要用于编外人员工资奖金、房产业务相关等支出,保障了我县房产交易相关业务的规范管理。

30

项目效益(效果)

20

优化了服务,提高了群众房产交易相关事项的办理满意度。

20

合计

100

*

97

评价结果


□优秀  90分得分100分 □良好  75分得分<90

  □一般  60分得分<75  □较差  得分<60

 

房产信息化建设与运维项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为优秀。项目全年预算数为13万元,执行数为8万元,完成预算的61.54%。项目绩效目标完成情况:完成房产交易系统、透明售房网、商品房网上备案系统等多个系统的完善与日常运维。进一步提高了我县房产信息化管理水平。发现的问题及原因:因支付进度滞后,存在资金结转。下一步改进措施:一是加强项目管理,严格按合同及时支付相关费用;二是进一步提高预算编制的准确性。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位:万元

项目单位

名称

磐安县房地产交易所         (盖章)

项目名称

房产信息化建设与运维

项目

责任部门


项目负责人

马仙娟

联系电话

13867991992

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数


10

13

8

5

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目年初预算10万元,年终调整追加为13万元,因年终无法及时支付,结转5万元。

8

预算执行率

10

该项目预算执行率为61.54%。因支付进度滞后,存在资金结转。

7

项目组织管理水平

15

本项目严格按单位内部控制相关制度执行。

13

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

完成房产交易系统、透明售房网、商品房网上备案系统等多个系统的完善与日常运维。进一步提高我县房产信息化管理水平。

30

项目效益(效果)

20

扎实推进打破信息孤岛,促进政务信息资源利用和数据共享,支撑保障“最多跑一次”改革工作。

20

合计

100

*

93

评价结果


□优秀  90分得分100分 □良好  75分得分<90

  □一般  60分得分<75  □较差  得分<60

 

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

房交所2020年决算公开.xls

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