磐安县房地产交易所2020年决算公开

磐安县房地产交易所2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................(  )

（二）机构设置..............................................................................................................................(  )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(  )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明.........................................(  )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(  )

四、名词解释............................................................................................................................................(  )

一、概况

（一）部门（单位）职责

贯彻执行上级有关房地产业的方针、政策和法律法规；负责新建商品房楼盘表的建立指导和信息核对；负责新建商品房买卖、二手房转让等购房资格审核与房源信息验核、合同网签、备案、认证和交易管理；负责房屋租赁备案、许可发证工作；负责房屋抵押备案管理；负责新建商品房的（预测）面积审核备案；负责房屋交易档案建档、归档、查询利用和信息共享工作；负责个人住房信息系统建设、房产交易与产权管理信息平台的运维管理；协同调处买卖合同纠纷和权属纠纷等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、档案科、交易科等。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计118.32万元，支出总计118.32万元,与2019年度相比，各减少8.1万元，下降6.41%。主要原因是：项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计110.05万元；包括财政拨款收入109.97万元（其中，一般公共预算109.97万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.08万元，占收入合计0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计109.59万元，其中基本支出79.99万元，占72.99%；项目支出29.6万元，占27.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计118.23万元，支出总计118.23万元，与2019年相比，各减少8.10万元，下降6.41%。主要原因是项目经费减少；财政拨款支出年初预算数102.23万元，完成年初预算的115.65%，主要原因是支出增加，年终预算数有调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出109.51万元，占本年支出合计的99.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.81万元，下降5.04%。主要原因是：项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出109.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6.09万元,占5.56%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出103.42万元,占94.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.23万元，支出决算为109.51万元,完成年初预算的107.12%，主要原因是支出增加，年终预算数有调整。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为96.14万元，支出决算为103.42万元，完成年初预算的107.57%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际，人员类支出增加，年终预算数有调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出79.91万元，其中：

人员经费70.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.15万元，完成预算的15%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是来客接待较少，且严格“三公”经费支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为0.15万元，占100%，与2019年度相比，减少0.1万元，下降40%，主要原因是来客接待较少，且严格“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.15万元，完成预算的15%。主要用于接待上级单位或兄弟县市单位来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是来客接待较少，且严格“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计15人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于接待上级单位或兄弟县市单位来客等支出。接待2团组，15人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2019年度持平。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，磐安县房地产交易所共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县房地产交易所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金31.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

 本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

磐安县房地产交易所在2020年度部门（单位）决算中反映综合业务费及房产信息化建设与运维项目绩效自评结果。

综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为优秀。项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于编外人员工资奖金、房产业务相关等支出，保障了我县房产交易相关业务的规范管理。发现的问题及原因：本项目用于弥补公用经费不足，主要为保障编外人员工资奖金、房产业务相关支出等。根据全年实际支出需求看，预算经费存在不足问题。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，争取预算拨入与实际支出需求相一致。加强项目支出管理，厉行节俭。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

房产信息化建设与运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为优秀。项目全年预算数为13万元，执行数为8万元，完成预算的61.54%。项目绩效目标完成情况：完成房产交易系统、透明售房网、商品房网上备案系统等多个系统的完善与日常运维。进一步提高了我县房产信息化管理水平。发现的问题及原因：因支付进度滞后，存在资金结转。下一步改进措施：一是加强项目管理，严格按合同及时支付相关费用；二是进一步提高预算编制的准确性。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

房交所2020年决算公开.xls