磐安县应急管理局2020年度部门决算

磐安县应急管理局决算目录

一、 概况.....................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责.......................................................................................(  )

（二）机构设置......................................................................................................(  )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.......................................................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................................(  )

（二）收入决算情况说明........................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明........................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................(  )

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................(  )

四、名词解释...............................................................................................................(  )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。   

2.贯彻实施相关法律法规，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定全县人民防空工程建设计划，组织拟订人民防空专项规划并纳入国土空间规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。   

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导县有关部门和各乡镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。组织开展人民防空战备工作。组织拟订人民防空方案和各项保障计划。负责制定人民防空演习计划、方案，组织指导人民防空实战化训练演练。   

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责人民防空信息网络、指挥信息系统、通信警报的建设和管理，负责人民防空无线电频率使用管理。开展人民防空警报试鸣工作。   

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展较大及以上生产安全事故和灾害应急处置工作。   

6.会同有关部门编制重要经济目标防护目录。指导重要经济目标单位制定防护措施和战时抢修方案。对重要经济目标防护建设进行监督检查。   

7.统筹全县应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援、人民防空（民防）等专业应急救援力量建设，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。指导并推动全县各乡镇（街道）、各部门及社会应急救援力量建设。衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。   

8.负责监督管理消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。   

9.组织协调灾害救助工作，指导开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理分配救灾款物并监督使用。   

10.依法行使应急管理综合监督管理职权，指导协调、监督检查政府有关部门和各乡镇（街道）应急管理、安全生产、人民防空、防灾减灾工作，组织开展巡查、考核工作。   

11.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合有关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。   

12.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。   

13.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。   

14.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县经济商务局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。   

15.负责应急管理、安全生产、人民防空宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产、人民防空科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。   

16.组织执行国家、省市应对特别重大、重大、较大灾害指挥部的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。   

17.负责人民防空工程建设管理。监督指导城市建设中落实人民防空建设要求。监督指导基础设施建设、城市地下空间开发利用兼顾人民防空需要。负责和指导人民防空行政审批工作。监督指导人民防空工程维护管理、平时的开发利用、战时的平战转换工作。负责人民防空工程质量监督管理工作，负责公用人民防空工程使用、维护的安全生产监督管理。   

18.负责人民防空经费和资产管理。依法筹集人民防空建设经费，编制人民防空经费预决算。负责人民防空国有资产管理。   

19.战时根据县委、县政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。   

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县应急管理局部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、减灾救灾科（工程管理科）、政策法规科、应急指挥中心（指挥通信科）、火灾防治管理科、安全生产监管科（行政审批科）、综合协调科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,674.9万元，支出总计2,674.9万元,与2019年度相比，各增加809.97万元，增长43.43%。主要原因是：自然灾害救灾资金、安全生产及应急管理专项、工程前期等项目款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,610.08万元；包括财政拨款收入2,610.08万元（其中，一般公共预算2,610.08万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,968.2万元，其中基本支出1,090.23万元，占55.39%；项目支出877.96万元，占44.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,674.9万元，支出总计2,674.9万元，与2019年相比，各增加809.97万元，增长43.43%。主要原因是自然灾害救灾资金、安全生产及应急管理专项、工程前期等项目款增加；财政拨款支出年初预算数1631万元，完成年初预算的164%，主要原因是自然灾害救灾资金、安全生产及应急管理专项等上级专项资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,968.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.08万元，增长14.22%。主要原因是：自然灾害救灾资金、安全生产及应急管理专项等上级专项资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,968.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.6万元，占0.18%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出48.73万元,占2.48%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出61.55万元,占3.13%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出128.61万元,占6.53%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1,725.71万元,占87.68%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1631万元，支出决算为1,968.2万元,完成年初预算的120.67%，主要原因是自然灾害救灾资金等上级拨款增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因2019年增收节支特色工作奖增加。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因民防安全体验馆建设项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.03万元，支出决算为41.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.52万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.61万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因增加人防工程项目前期。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为624.78万元，支出决算为725.87万元，完成年初预算的116.18%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为901.7万元，支出决算为729.78万元，完成年初预算的80.9%，决算数小于预算数的主要原因根据应急车辆配备项目进度余款未结清。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为42.97万元，支出决算为42.67万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分春冬荒补助结余。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.38万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因上级自然灾害生活补助资金下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,090.23万元，其中：

人员经费877.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社保费、住房公积金、离休费、其他工资福利以及其他对个人和家庭补助支出。

公用经费212.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、交通费补贴及其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少63万元，下降100%。主要原因是：无提前下达省级专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是无政府性基金预算拨款。 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为2.92万元，完成预算的24.33%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制标准执行，缩减三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为2.92万元，占100%，与2019年度相比，减少1.87万元，下降39.04%，主要原因是严格按照标准执行，缩减三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为2.92万元，完成预算的24.33%。主要用于接待上级部门、其他县市工作检查、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照标准执行，缩减三公经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待43团组，累计374人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.92万元，主要用于接待上级部门、其他县市工作检查、交流，接待43团组，374人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为68.18万元，支出决算为212.75万元，完成年初预算的212.04%，决算数大于预算数的主要原因其人防项目前期增加；比2019年度减少122.18万元，下降36.48%，主要原因是减少了机构改革、单位搬迁等费用。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额602.98万元，其中：政府采购货物支出451.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.41万元。授予中小企业合同金额602.98万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额602.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，磐安县应急管理局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县应急管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，共涉及资金877.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

磐安县应急管理局在2020年度部门（单位）决算中反映应急管理宣传项目及地方自然灾害生活补助项目绩效自评结果。

应急管理宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办了安全生产月宣传活动；二是制作播放安全宣传片、宣传《安全生产法》、《消防法》和《生产安全事故应急条例》等。发现的问题及原因：宣传活动主要集中在每年安全生产月，无法覆盖全年，宣传面还不够广。下一步改进措施：完善宣传计划，用有限资金扩大宣传覆盖面。

地方自然灾害生活救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为42.97万元，执行数为42.67万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：完成了全县21.24万户籍人口自然灾害公众责任险投保。发现的问题及原因：春冬荒救助还未发放到位；该项补助用于冬令春荒期间因灾困难补助人口。下一步改进措施调整预算编制，将春冬荒补助列入下一年度预算，提高执行率。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障就就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障就就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上诉项目以外的其他一般公共服务支出。

20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

    24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

　　附件：2020决算公开.xls