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索引号: 11330727MB1144399L/2021-45343 公开形式: 主动公开
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发布机构: 磐安县交通运输局 生成日期: 2021-08-26

磐安县交通运输局(汇总)2020年度部门决算

发布时间: 2021-08-26 19:24    来源:交通运输局     浏览次数: 字号【
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磐安县交通运输局(汇总)2020年度部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

(一)部门(单位)职责.................................................................................................................( 1 )

(二)机构设置..............................................................................................................................( 3 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..............................................................................................( 3 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........................................................................................( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 3 )

(二)收入决算情况说明............................................................................................................( 4 )

(三)支出决算情况说明............................................................................................................( 4 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 4 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 8 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 9 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 10 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 10 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................................( 12 )

(十一)政府采购支出说明........................................................................................................( 13 )

(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................................( 13 )

(十三)预算绩效情况说明........................................................................................................( 13 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 22 )

 

 



一、概况

(一)部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略,牵头推进交通强县建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。负责指导综合交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并监督实施公路、水路等专项规划、政策和标准。起草相关地方性规范性文件草案。推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门指导综合交通产业培育工作,负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设,协调安排项目建设时序。指导全县公路、水路建设,负责县道以上公路建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路的交通工程质量和安全监管。负责公路、水路交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导轨道交通运营。负责综合交通运输的行业管理。

5.负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。依法承担船舶(含渔船)、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。协助国省道网络、负责县道网络、指导乡村道网络运行监测和协调工作。

6.负责现代物流发展管理。制定全县物流产业的发展战略、规划,协调各部门组织实施;负责全县物流行业的管理指导工作;负责物流行业技术进步和标准化、信息化推广,推动转型升级;负责物流行业的对外交流和区域合作。

7.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

8.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划,组织实施交通科技项目,推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系,推进智慧交通建设。落实交通运输行业生态环境保护要求,指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。会同有关部门推进交通与旅游融合发展。

9.负责渡口行业管理。负责渡口规划、项目投资管理,认真执行相关政策和标准。

10.负责全县交通战备和交通领域军民融合相关工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。优化综合交通运输体制机制,构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革,进一步简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,最大限度减少对市场资源的直接配置和干预,优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式,着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

(二)机构设置

从预算单位构成看,磐安县交通运输局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位公路与运输管理服务中心决算。

纳入磐安县交通运输局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

公路与运输管理服务中心内设:办公室、工会、财务科、专业养护管理科、农村公路养护科、工程管理科、路政(安全)管理科、处理(罚)服务中心及路政直属中队、玉山中队、大盘中队。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14,135.00万元,支出总计14,135.00万元,与2019年度相比,减少7952.28万元,下降36%。主要原因是:工程建设项目变少,上级补助资金减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计11,840.34万元;包括财政拨款收入11,840.34万元(其中,一般公共预算9,540.34万元,政府性基金预算2,300万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计11,644.22万元,其中基本支出2,311.84万元,占19.85%;项目支出9,332.38万元,占80.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计14,135.00万元,支出总计14,135.00万元,与2019年相比,减少7952.28万元,下降36%。主要原因是工程建设项目变少,上级补助资金减少;财政拨款支出年初预算数14,135.00万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格把控支出,收支平衡。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,344.22万元,占本年支出合计的80.25%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8,453.51万元,下降52.5%。主要原因是:工程建设项目变少,上级补助资金减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,344.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25.73万元,占0.27%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出85.66万元,占0.91%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出441.55万元,占4.73%;城乡社区(类)支出10万元,占0.11%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出8,781.28万元,占93.98%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,625.7万元,支出决算为9,344.22万元,完成年初预算的100%,主要原因是后期追加了上级专项资金下达。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为25.72万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算118万元,支出决算为118万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算59.05万元,支出决算为59.05万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算0万元,支出决算为390.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排(项)年初预算0万元,支出决算为51.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算442.84万元,支出决算为598.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算0万元,支出决算为183.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算4,436.7万元,支出决算为6,209.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)年初预算0万元,支出决算为25.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)年初预算0万元,支出决算为268.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)年初预算0万元,支出决算为46.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设(项)年初预算0万元,支出决算为751.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算0万元,支出决算为607.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,311.84万元,其中:

人员经费2,032.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出

公用经费279.06万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,300万元,占本年支出合计的6.87%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2300万元,增长100%。主要原因是用于城乡公交一体化资金补助和农村公路管理养护政府投资有所追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,300万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出400万元,占17.39%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1,900万元,占82.61%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2,300万元,完成年初预算的100%,主要原因是用于城乡公交一体化资金补助和农村公路管理养护政府投资有所追加。其中:

城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(21208)征地和拆迁补偿支出(2120801)年初预算0万元,支出决算为400万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因后期追加了专项资金,用于城乡公交一体化建设。

其他支出229其他政府性基金及对应专项债务收入(22904)其他政府性基金安排的支出(2290401)年初预算0万元,支出决算为1900万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因后期追加了专项资金,用于城乡公交一体化建设和农村公路管理养护

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为114万元,支出决算为41.25万元,完成预算的36.18%,2020年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是执行上级勤俭节约各项规定,严格按开支标准办事

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本年度无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为33.12万元,占80.27%,与2019年度相比,减少1.64万元,下降4.72%,主要原因是控制车辆经费开支;公务接待费支出决算为8.14万元,占19.73%,与2019年度相比,减少3.6万元,下降30.66%,主要原因是“执行中央八项规定和我县历行节约的各项规定,“三公经费”按照“只减不增”的原则实行限额控制。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为68万元,支出决算为33.12万元,完成预算的48.71%。决算数小于预算数的主要原因是执行上级勤俭节约各项规定,严格按开支标准办事

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为68万元,支出33.12万元,完成预算的48.71%。决算数小于预算数的主要原因是执行上级勤俭节约各项规定,严格按开支标准办事。主要用于公务用车、稽查车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3)公务接待费预算数为46万元,支出决算为8.14万元,完成预算的11.70%。主要用于接待公务业务往来等支出。决算数小于预算数的主要原因是以食堂和农家乐接待为主。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待69团组,累计868人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出8.14万元,主要用于公务业务往来接待69团组,累计868人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为279.06万元,支出决算为279.06万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数;比2019年度增加119.03万元,增长74.38%,主要原因是完成交通系统改革,人员增多

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9.32万元,其中:政府采购货物支出9.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.03万元,占政府采购支出总额的32.51%。其中,授予小微企业合同金额3.03万元,占政府采购支出总额的32.51%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,交通运输局本级及所属各单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

为进一步加强项目支出绩效管理,建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系,提高财政资金使用效益和效率,根据浙江省人民政府办公厅《关于认真做好财政支出绩效评价工作的通知》(浙政办发〔2005〕91号)、浙江省财政厅《关于印发〈浙江省财政支出绩效评价实施办法〉的通知》(浙财绩效字〔2009〕5号)以及《磐安县财政局委托中介机构参与绩效评价工作暂行办法》、《磐安县财政局关于全面开展2020年绩效评价工作的通知》等文件要求,县交通运输局委托金华公众联合会计师事务所对42省道磐安县下葛至潘潭段(二期)改建工程进行绩效评价。2020年5月29日-6月30日,评价组对42省道磐安县下葛至潘潭段(二期)改建工程项目资料进行收集、整理、分析,并在此基础上制定了绩效评价实施方案,设置了绩效评价指标框架。根据实施方案的要求,评价组围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作,通过案卷研究、询问查证、抽查财务资料、实地查勘等多种方式收集了充分的评价依据,并根据评分标准,对各项评价指标进行评议打分,最终形成了评价等次。同时,评价组梳理总结了项目实施后所取得的绩效以及项目实施过程中存在的问题,并相应地提出了一些意见与建议。现将评价情况报告如下:

(1)项目基本概况

①项目立项批准情况

42省道磐安县下葛至潘潭段改建工程项目于2011年9月13日取得了省发改委《关于42省道磐安县下葛至潘潭段改建工程可行性研究报告批复的函》(浙发改函[2011]200号),2012年2月20日取得了省发改委《关于42省道磐安县下葛至潘潭段改建工程初步设计批复的函》,并于2012年7月16日取得了《关于S219(42省道)磐安县下葛至潘潭段改建工程(土建部分)施工图设计的批复》(浙交复[2012]70号),根据相关文件,42省道磐安县下葛至潘潭段(二期)改建工程项目基本情况如下:

项目名称:42省道磐安县下葛至潘潭段(二期)改建工程

项目实施单位:磐安县交通实业有限公司

项目地址:

本项目起点位于磐安县新渥镇百央村,与永磐公路平面交叉,沿线经百央、山干、岩潭、冷水、庄头、潘潭,终点位于磐安与缙云交界的上东岸村。

项目规模和主要内容:

项目起点桩号为K25+450,线路总体走向为南北走向,终点桩号为K33+040,主线全长8.59公里,按一级公路标准设计,潘潭连接线长0.52公里,按三级公路标准设计,项目内容为相应的路基、路面、桥涵、交安、绿化等的实施、完成、缺陷责任期修复,其中路基挖方约109.6万m³、路基填方约70万m³、沥青砼路面约188.6千㎡、大桥536m/3座、中小桥434.44m/7座、平面交叉9处、交通安全设施及绿化约9.11公里等。

项目总投资:34198.13万元

项目建设期限:900天,缺陷责任期为24个月。

项目的具体情况如下:

42省道磐安县下葛至潘潭段(二期)改建工程主线(K25+450-K33+040)全长8.59公里,按照《公路工程技术标准》(JTGB01-2013)中的技术标准中的一级公路标准设计,设计速度80公里/小时,路基宽22.0-24.5米,行车道宽2×7.5米。路面面层采用5cm厚AC-13C沥青砼+7cm厚AC-20C沥青砼+32cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥稳定碎石底基层。潘潭连接线全长0.52公里,按照《公路工程技术标准》(JTGB01-2013)中的技术标准中的三级公路标准设计,设计速度40公里/小时,路基宽8.5米,路面面层采用4cm厚AC-13C沥青砼+6cm厚AC-20C沥青砼+20cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥稳定碎石底基层。主要工作内容包括路基挖方约109.60万立方米、路基填方约70万立方米、沥青砼路面约18.86万平方米、大桥536米/3座、中小桥434.44米/7座、涵洞约1153.84米,交通安全及绿化设施9.11公里等。桥涵设计荷载等级为公路-I级,一级公路与二级公路大中桥设计洪水频率1/100,二级公路小桥涵与路基设计洪水频率为1/50。

②项目执行情况

为确保项目实施,磐安县交通局根据《关于42省道磐安县下葛至潘潭段改建工程可行性研究报告批复的函》(浙发改函[2011]200号),《关于S219(42省道)磐安县下葛至潘潭段改建工程(土建部分)施工图设计的批复》(浙交复[2012]70号)等相关文件,于2017年4月5日成立磐安县交通实业有限公司42省道(二期)改建工程指挥部,指挥部下设办公室、工程科、安全科、征迁科。2017年5月10日,项目在浙江省公共资源交易中心进行了公开招标,由杭州萧山路桥工程处以29030.75万元中标。为了保证工程质量和建设工程法规的执行,2017年5月23日,就工程施工监理单位进行了公开招标,由浙江浙中建设工程管理有限公司以615.08万元中标。本工程自2017年7月8日发出开工令,合同工期自2017年7月10日至2019年12月26日止,实际于2019年12月12日已完成建设,2019年12月28日正式通车,至评价日止项目还未进行验收。

(2)项目绩效及评价结论

①项目绩效

42省道下葛至潘潭段是接口诸永高速森屋互通,为县公路规划的“六干”之一,是磐安通往缙云的主要出口通道,经壶镇互通接口台晋高速公路,是连接新城区与周边各区域的主要公路干道。改建项目的实施,将对促进新城区经济发展起到重要的作用,而下葛至潘潭段(二期)改建工程是42省道的重要节点之一,是磐安通往缙云的主要出口通道,是我县重点投资项目,对改善我县西南乡镇交通条件,优化城镇空间开发布局,推进经经济发展具有重大意义。评价项目所在路段原道路等级为老技术标准山岭重丘三级公路,设计车速30km/h,路基宽度8.5m,路面宽度7m,道路服务水平较低,已开始对沿线各乡镇大力发展产生制约,无法发挥县主要干道交通大动脉的作用,久之势必影响全县经济发展的步伐。项目的实施有效地提升了42省道的干线公路功能,加大了磐安县的对外交通能力,为磐安县的经济发展提供了有效的先决条件,亦是金丽衢产业发展的客观需要,将沿线区域从交通瓶颈中获得一定程度的解放,交通运输条件得到较大改善,促进地区产业结构的合理化和整个地区经济的协调发展,缩小城乡经济差距,促进社会和谐发展。就农业发展而言,农鲜产品可以快速运输至目的地,促进产地的形成,提高农民收入,改善农民生活水平和生活质量;就沿线企业而言,本项目建成后,可大大缩短工业产品的在途时间,节约运输成本,增加企业利润;就沿线农村而言,能够加快与外界沟通的步伐,提高农村发展速度,改善农户生活水平;就沿线居民而言,原路段因没有中央分隔带,道路两侧又分布着密集居民点,导致该段公路事故较多,项目的建成提高了道路安全水平,有利于方便居民出行,减少交通事故。

磐安县因山闻名,以水邀客,自实施“旅商兴镇”战略后,磐安县大力发展旅游业,加快推进全县经济发展,推进产业结构调整,转变经济发展方式,全面提升第三产业发展水平。根据磐安县旅游业发展“十一五”计划和2020年规划纲要,安文-深泽-新渥-双峰-盘峰-大盘-安文线位磐安县旅游发展的主轴线,是连接大盘山、好溪源、高姥山三大旅游功能区片,串联安文、灵山、新渥、天顶、百丈潭、双峰、孔氏家庙、高姥山、花溪、大盘山等旅游景区(点),形成环大盘山的核心旅游环线。评价项目的实施,将为旅游环线的发展改善交通条件,有利于将磐安县旅游业的推上更快的发展轨道。

同时,42省道磐安段是当前我县首条技术要求最高、里程最长、等级最高的一级公路,创造了我县公路建设史上又一个新的里程碑,而项目路段是42省道下葛至潘潭段改建工程项目的重要节点,为后续道路的建设提供了一定的借鉴意义,有利于推动我县公路建设工作向更高质量、效率发展。

②评价结论

本项目的建设,能够推动周边产业的进一步发展,促进地区产业结构的合理化和地区经济的协调发展,改善沿线居民的生活水平和出行安全。为全县旅游环线的发展改善交通条件,有利于将全县县旅游业的推上更快的发展轨道。经评价组根据本项目的评价指标,对比评价依据,在汇总分析的基础上,经评议打分,本项目绩效评价综合得分为91分,绩效评价等次为良好。

3)意见和建议

①加强资金管理。建议项目单位加强对项目资金来源和使用上的管理,确保会计核算的准确性,切实做到专款专用,以保证资金的安全完整,提高资金的使用效率。

②加快推进项目验收。建议项目单位加强与相关部门的对接,及时完成相关审批程序,并及时组织项目验收。同时,建议项目单位在后续的相关建设项目中,及时完成审批流程,避免因审批不及时造成相关工作不能及时开展。

③提高工程质量。建议项目单位及时对评价项目存在的相关问题进行整改,提高项目工程质量。同时,整改过程中也要注意整改质量,避免重复整改造成资源的浪费。

④加强路面管护。建议项目单位加强公路管护工作,道路水沟疏通、路面保洁等工作。同时,在完成项目验收后要及时做好与交通局的路面管护的交接工作,确保路面整洁、安全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

农村公路提升改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为良好”。项目全年预算数为751.1万元,执行数为751.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建设便捷、高效、绿色的交通运输网络,并达到公路基础设施网络布局合理;二是优化公路网络,质量水平明显提高,提高公路安全防护能力


农村公路提升改造项目绩效评价打分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

评价得分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目标设定情况

(15分)

依据的充分性

5

5

目标的合理性

5

5

目标的明确度

5

5

目标完成程度

(15分)

目标完成率

4

3

完工项目的完成质量

4

3

完成的及时性

4

3

验收的有效性

3

2

组织管理水平

(20分)

管理制度保障

5

4

支撑条件保障

5

4

规划项目管理情况

5

4

质量管理水平

5

4

项目实施效益

(20分)

加快经济发展,推进社会主义新农村建设

4

4

改善现有道路的交通条件,创造良好的交通环境。出行安全性得以提高。

4

4

促进旅游发展作用

4

4

对当地群众、环境的影响,提高了农村交通便捷,改善投资环境和农村路面条件。

4

4

可持续性影响

4

4

业务指标得分

62


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资金落实情况

(4分)

资金到位率

2

2

资金到位及时性

2

2

实际支出情况

(12分)

资金使用率

4

4

支出的相符性

4

4

支出的合规性

4

4

会计信息质量

(8分)

信息的真实性

3

3

信息的完整性

3

3

信息的及时性

2

2

财务管理状况

(6分)

制度的健全性

3

2

制度的有效性

3

2

财务指标得分

28


评分级次

90


                     

                   2019年度磐安县财政支出项目绩效自评表                                         

                                                                                                     金额单位:万元

项目单位

名称

磐安县公路管理局 (盖章)

项目名称

2019年磐安县普通国省道隧道提质升级项目

项目

责任部门

工程科

项目负责人

周土瑶

联系电话

13867992008

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数


198


198

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

例如:本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

例如:该项目预算执行率为*%。

10

项目组织管理水平

15

例如:本项目建立了**等项目管理制度,并严格按相关制度执行。

13

资金支出

合理合规

15

例如:本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价

30

项目效益(效果)

20

对照项目效益目标,可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价

18

合计

100

*

96

评价结果


R优秀  90分得分100分 □良好  75分得分<90

  □一般  60分得分<75  □较差  得分<60

                                                                                                                                                     单位负责人: 马妙海  项目负责人:周土瑶   填表日期:2020.10.20

 

2019年磐安县普通国省道隧道提质升级项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为优秀。项目全年预算数为198万元,执行数为198万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过该项目的实施,提升与恢复了隧道衬砌质量,增加了隧道诱导功能,完善了交通安全设施,改善了车辆通行条件,更有效地保障行车安全,公路综合服务水平有了明显提升,更好地为地方经济服务,为新农村建设服务;同时,培养了一批人,提高了工程管理人员、专业技术人员的管理水平和技术水平,更好地为今后项目建设服务。发现的问题及原因:1、竣工决算未及时办理。2019年磐安县普通国省道隧道提质升级项目建设项目于2020年9月通过竣(交)工验收,施工单位至今未提交竣工结算报告及相关结算资料,工程实际结算金额未能核定,从而使项目竣工决算无法及时办理,相关资料未能整理归档。

 

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映其他一般公共服务支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(:指反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(:指反映由单位缴纳的职业年金支出。

20.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(:指反映在治理大气方面的支出。

21.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排(:指反映其他污染减排方面的支出。

22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(:指反映其他城乡社区方面的支出。

23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(:指反映新建公路支出,公路改建支出,公路客货运站(场)建设支出。

25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(:指反映其他公路水路运输方面的支出。

26.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(:指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

27.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(:指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

28.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(:指反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

29.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设(:指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

30.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指反映其他交通运输方面的支出。


附件:磐安县交通运输局(汇总)2020年度部门决算表格.xls

 

 

 

 

 

 


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