磐安县发展和改革局2020年度部门决算

磐安县发展和改革局2020年度部门决算

目录

一、概况.............................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................................( 1 )

（二）机构设置...........................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表............................................................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.........................................................................(1  )

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.............................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.............................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................(1  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................(1  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................(1  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(1  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(1  )

（十）机关运行经费支出说明......................................................................................(1  )

（十一）政府采购支出说明..........................................................................................(1  )

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................................(1  )

四、名词解释.......................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门职责

1.研究提出全县国民经济和社会发展战略，拟订中长期发展规划和年度计划；研究提出全县生产力布局、产业发展配套措施及经济结构调整的目标和调控方向；组织拟订区域协调发展战略、规划，引导和促进区域经济协调发展。参与研究提出城市化和城乡一体化发展战略和重大政策，推进城市化和城乡一体化进程。负责全县发展规划以及其他各类规划编制工作的综合协调管理和年度规划计划的编制，做好各类专项规划审查等相互衔接工作。提出全县产业发展战略，组织拟订综合性产业规划和政策；会同有关部门编制并综合平衡各类园区、重大产业基地的发展规划；组织、指导编制集聚区发展规划和重大建设项目实施计划。审核上报重大工业、高技术产业建设项目。

2.负责统筹全县社会发展工作，统筹推进基本公共服务体系建设；负责科技、教育、文化、卫生等社会事业发展与全县国民经济和社会发展年度计划、中长期规划的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调各项社会事业发展中的重大问题。

3.负责协调全县经济发展，综合研究全县国民经济发展的运行趋势，负责全县社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展和重大结构优化的目标和政策；进行经济预测、预警，负责经济政策、经济信息研究、价格运行情况监测分析，牵头协调提出全县运用财税、金融、投资和价格等经济手段进行经济调控的政策建议；发挥宏观政策平衡作用；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。组织拟订并协调实施发展循环经济的规划和政策措施，协调循环经济发展中的重大问题。

4.负责指导、协调和管理全县现代服务业发展工作，研究提出全县服务业的发展规划、政策措施。

5.研究提出全社会固定资产投资总规模，负责全县固定资产投资的综合管理。编制全县政府投资项目年度工作计划和财政性项目资金安排计划；负责全县重大项目库管理；牵头编制公共建设投资计划及相关项目申报工作；负责全县传统基础设施领域政府和社会资本合作，协调和引导全县其他资金的投资方向。按立项程序负责政府投资项目的审核、申报、审批和企业投资项目的核准、备案。负责全县权限审批重点项目的招标范围和招投标方式的核准。组织调研、项目论证，指导项目评估。负责外商投资项目进口设备免税项目的审核、申报和审批工作。

6.负责全县重点项目的综合管理。协调重点项目建设布局规划；参与全县政府投资项目事中、事后监管工作。牵头组织开展全县重点项目前期工作，编制全县重大项目年度工作计划并督促实施。

7.会同有关部门研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略，以及借用国外贷款、吸收外商直接投资、境外投资计划和政策措施；按权限负责审批、审核、申报外商投资项目和海外投资项目；负责申报国际金融组织贷款、外国政府贷款、国际商业贷款项目。

8.贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策；研究提出全县能源发展战略和重大政策建议；拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；负责能源预测预警。建立煤电油气运等能源要素保障机制，拟订并组织实施有关应急预案、保障政策和措施；承担全县节能降耗工作；组织协调推进新能源的推广应用和项目示范建设；负责能源、新能源和可再生能源固定资产投资项目的审核、申报及综合管理。

9.负责协调、指导全县对口支援、对口帮扶（东西部协作）和对口合作等工作。负责组织、指导、协调实施全县“山海协作工程”。

10.指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革的重大问题；提出我县经济体制改革的年度计划和工作重点；研究制定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案制定和实施；指导经济体制改革试点。

11.深化农业农村综合改革，会同有关部门研究提出农业农村经济发展战略、总量平衡、结构调整的目标及政策；参与研究提出城市化和城乡一体化发展战略和重大政策，推进城市化和城乡一体化进程。指导推进全县特色小镇、中心镇建设、小城市培育等工作；参与协调推进都市区建设。

12.负责指导和协调推进全县社会信用体系建设，组织制定相关综合性政策；负责全县公共信用信息管理的综合协调工作。

13.承担县国民经济动员办公室的相关工作。负责国防科技工业综合协调与管理相关职责。

14负责拟订通用航空的综合协调及发展战略、规划和政策。

15.负责全县价格工作的综合平衡和指导、协调；负责市场价格的监测、运行趋势的预测、预警和分析工作，并提出调控监管的对策建议；拟定并组织实施价格异常波动应急预案。贯彻实施政府定价目录，研究制定政府管理的重要商品和服务价格政策，并组织实施；按权限负责行政事业性收费的管理；组织实施重要农产品、重要商品、重要行业和服务项目的成本调查和成本监审。

16.承担铁路规划、建设等工作的综合协调与管理职责。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县发展和改革局部门决算包括：局本级决算。

纳入磐安县发展和改革局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合计划科、投资科、行政审批科、能源科、经济合作科、体改科、物价科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,901.48万元，支出总计3,901.48万元,与2019年度相比，各增加2258.44万元，增长137.45%。主要原因是：代付的项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,901.48万元；包括财政拨款收入3,901.48万元（其中，一般公共预算2,401.48万元，政府性基金预算1,500万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,772.43万元，其中基本支出886.06万元，占23.49%；项目支出2,886.37万元，占76.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,901.48万元，支出总计3,901.48万元，与2019年相比，各增加2258.44万元，增长137.45%。主要原因是代付项目支出的增加；财政拨款支出年初预算数944.89万元，完成年初预算的242.18%，主要原因是代付项目资金的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,272.43万元，占本年支出合计的60.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加804.39万元，增长54.79%。主要原因是：代付项目资金的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,272.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,077.03万元，占47.4%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出120万元,占5.28%；社会保障和就业（类）支出56.67万元,占2.49%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,018.73万元,占44.83%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为944.89万元，支出决算为2,272.43万元,完成年初预算的240.5%，主要原因是代付项目资金的增加。其中：

（1）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）年初预算为750.22万元，支出决算为821.73万元，完成年初预算的109.53%，决算数大于预算数的主要原因是职能增多，人员增加，导致费用增加。

（2）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）经济体制改革（项）年初预算为15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）年初预算为38万元，支出决算数为35万元，完成年初预算的92.10%，决算数小于预算数的主要原因为预算调整。

（4）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）年初预算85万元，支出决算为197.64万元，完成年初预算的232.52%，决算数大于预算数的主要原因为项目支出增加。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）基本养老保险缴费（项）年初预算为37.78万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）职业年金缴费（项）年初预算为18.89万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的100%。

（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.66万元，决算数大于预算数的主要原因为预算追加。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因为代付古茶场小镇建设支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为850万元，决算数大于预算数的主要原因代付老城区生态修复建设资金。

（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.73万元，决算数大于预算数的主要原因为十四五规划编制项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出886.06万元，其中：

人员经费723.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

公用经费162.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,500万元，占本年支出合计的39.76%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1325万元，增长757.14%。主要原因是：项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,500万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出1,500万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,500万元,主要原因是代付金台铁路磐安南站站场综合开发。其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于预算数的主要原因代付金台铁路磐安南站站场综合开发。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32万元，支出决算为9.44万元，完成预算的29.5%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格树立厉行节约、过紧日子意识，“八项规定”执行到位。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）事务；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.29万元，占34.83%，与2019年度相比，增加0.56万元，增长20.51%，主要原因是出差的增加；公务接待费支出决算为6.15万元，占65.17%，与2019年度相比，增加1.75万元，增长39.77%，主要原因是职能增加，接待任务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为3.29万元，完成预算的82.25%。决算数小于预算数的主要原因是控制公车使用意识增强，公用出行方式增多。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4万元，支出3.29万元，完成预算的82.25%。决算数小于预算数的主要原因是控制公车使用意识增强，公用出行方式增多。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为28万元，支出决算为6.15万元，完成预算的21.96%。主要用于接待省市上级部门等招待支出。决算数小于预算数的主要原因是树立厉行节约、过紧日子意识，“八项规定”执行到位。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待87团组，累计782人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出6.15万元，主要用于接待省市上级部门来客，接待87团组，782人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为95.88万元，支出决算为162.76万元，完成年初预算的169.75%，决算数大于预算数的主要原因是委托业务费等项目支出增加；比2019年度减少206.11万元，下降55.88%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额32.94万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的0.3%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，发改局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是事业工作人员用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县发改局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，共涉及资金255万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“东西部扶贫工作经费”“磐安县信用信息管理工作及应用服务”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出255万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，程序符合规定，资金使用规范，所有项目基本达到预期效果。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

县发改局在2020年度部门（单位）决算中反映信用体系建设咨询服务项目及清费减负、农本调查研究、价格监测、涉案财物鉴定等物价经费项目绩效自评结果。

信用体系建设咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立常态化信用业务服务体系，提高省会信用体系建设；二是加快建立信用监管机制，优化了营商环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

清费减负、农本调查研究、价格监测、涉案财物鉴定等物价经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为38万元，执行数为35万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成了白术等农产品成本调查；二是日常监测价格数据上报率100%。发现的问题及原因：预算执行率不够高。下一步改进措施：加强预算执行监管。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。反应行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）经济体制改革研究（项）。反应经济体制改革与研究方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。反应物价管理方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。反应除上述项目以外的其他发展与改革事物支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

发改局2020年决算公开附表.xls