磐安县文物保护所2020年度单位决算

磐安县文物保护所2020年度部门决算目录

一、概况........................................................... ....... (1)

（一）部门职责..........................................................(1)

（二）机构设置........................................................  (1)

二、2020年度部门决算公开..................................................  (1)

三、2020年度部门决算情况说明................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................(1)

（二）收入决算情况说明..................................................(1)

（三）支出决算情况说明................................................. (1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................. (1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................(1)

（十）机关运行经费支出说明.............................................（1）

（十一）政府采购支出说明................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明............................................(1)

（十三）预算绩效情况说明................................................(1)

四、名词解释................................................................(1)

 

一、概况

（一）部门职责

1. 磐安县文物保护所是独立法人的全额拨款事业单位，2020年磐编办〔2020〕41号文件将磐安茶文化博物馆、磐安县文物管理办公室整合设置为磐安县文物保护所（挂磐安茶文化博物馆牌子）（磐安县文物管理办公室成立于1983年，为磐安县文物管理委员会下设办公室），隶属于磐安县文化和广电旅游体育局。现文保所编制数5人，在编在岗4人，空编1人。

2. 职能：（一）负责全县文物保护工作；贯彻执行文物事业发展的方针、政策和法规。

（二）开展地面、地下、流散文物的调查，制定全县文物工作制度计划和文物保护规划。

（三）推荐、上报国家级、省级文物保护单位和审核、申报县级文物保护单位，公布文物保护点，落实各级文物保护单位有”管理工作。

（四）编制重要文物保护单位的修缮方案和保护规划，对文物修缮工程进行督查并组织验收；参与历史文物保护区的调查、研究、申报和管理；

（五）配合公安等部门依法打击盗掘、盗窃、走私等文物的犯罪活动。

（六）贯彻执行博物馆事业发展的方针、政策和法规；负责博物馆文物征集、修复及各类藏品的保护和管理，负责展示策划、设计、布展和日常管理工作。

（七）负责玉山古茶场的保护管理工作。

（八）承办县文化和广电旅游体育局交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县文物保护所部门决算属于文化和广电旅游体育局事业单位决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计214.61万元，支出总计214.61万元,与2019年度相比，各减少51.24万元，下降19.3%。主要原因是：2020年支付了2019年的工程款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计176.85万元；包括财政拨款收入176.85万元（其中，一般公共预算176.85万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计181万元，其中基本支出176.85万元，占97.7%；项目支出4.16万元，占2.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计176.85万元，支出总计176.85万元，与2019年相比，各增加29.85万元，增长20.3%。主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数176.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是一般公共经费正常进度支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出176.85万元，占本年支出合计的97.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.85万元，增长20.3%。主要原因是：项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出176.85万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出168.74万元,占95.41%；社会保障和就业（类）支出8.11万元,占4.59%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.45万元，支出决算为176.85万元,完成年初预算的100.6%，主要原因经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 167.34万元，支出决算为164.14万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因经费压减。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是经费正常进度支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是经费正常进度支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出176.85万元，其中：

人员经费95.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他人员经费等。

公用经费81.27万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、综合业务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因无。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因无。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.5万元，完成预算的91.67%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.97万元，占72.21%，与2019年度相比，增加0.98万元，增长32%，主要原因是三普登录点复核及古茶场陈展提升工程需要；公务接待费支出决算为1.53万元，占27.79%，与2019年度相比，增加0.72万元，增长88%，主要原因机构合并增加茶博馆招待经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为3.97万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4万元，支出3.97万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.53万元，完成预算的76.5%。主要用于接待省市文物部门来磐指导、检查工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待40团组，累计190人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.53万元，主要用于省市文物部门来磐指导、检查工作接待40团组，190人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，磐安县文物保护所本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县文物保护所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金67.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

磐安县文物保护所在2020年度单位决算中不可移动文物保护管理经费项目绩效自评结果。

不可移动文物保护管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对不可移动文物进行了全面复核；二是开展了文物保护宣传工作。发现的问题是保护中目前未能产出大效能。下一步改进措施：做好特色村不可移动文物利用，想办法植入业态。

金额单位：万元

 

文物安全保护管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况文物安全得到进一步保障。发现的问题及原因：文物安全未引起全方位重视。下一步改进措施：进一步做好文物安全管理，呼吁社会各界重视。

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映文物保护方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

文物所2020年度决算公开表.xls