磐安县公安局交通警察大队2020年度单位决算

目录

一、概况.............................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责...........................................  ( 1 )

（二）机构设置..................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................(1)

（二）收入决算情况说明........................................ ( 1)

（三）支出决算情况说明.........................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................( 1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...................................   ( 1)

（十一）政府采购支出说明.......................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明...................................( 1)

（十三）预算绩效情况说明...................................... ( 1)

四、名词解释...................................................   ( 1)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.组织、指导和监督所辖单位维护交通秩序和公路治安秩序，依法查处道路交通违法行为和交通事故。

2.负责指导摩托车牌证发放、驾驶员考试考核及证件的核发与管理。

3.组织、指导摩托车驾驶员的培训开展交通安全宣传教育工作。

4.处置各类突发性事件及制定有关预案。

5.指导、组织和参与指挥、协调突发性治安事件的处置和重大治安案件的查处。

6.负责指导全县城市道路和公路建设及安全设施的规划、建设。   

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县公安局交通警察大队部门决算仅包括本单位决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,042.72万元，支出总计4,042.72万元,与2019年度相比，减少1170.43万元，下降22.46%。主要原因是基本建设类项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,031.45万元；包括财政拨款收入3,031.45万元（其中，一般公共预算2,631.45万元，政府性基金预算400万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,671.24万元，其中基本支出1,736.78万元，占47.31%；项目支出1,934.45万元，占52.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,042.72万元，支出总计4,042.72万元，与2019年相比，收入减少1170.43万元，下降22.46%，主要原因是车管所建设基金拨款减少；支出减少1170.43万元，下降29%，主要原因是车管所建设项目进入后期建设,费用支出减少。财政拨款支出年初预算数3031.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是定额申请、合理使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,271.24万元，占本年支出合计的89.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.2万元，增长11.84%。主要原因是正常的公务员人员工资提升、协辅警人员经费增加（原先该经费在项目经费执法办案科目中支出，2020年调整至人员经费行政运行科目）。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,271.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出3,171.37万元,占96.95%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出99.86万元,占3.05%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2631.45万元，支出决算为3,271.24万元,完成年初预算的125%，主要原因是行政运行增加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2020年年初预算为1636.92万元，2020年支出决算为1636.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2020年年初预算为874.67万元，2020年支出决算为1514.45万元，完成年初预算的1753.15%，决算数大于预算数的主要原因劳务费、业务装备支出采购增加。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。2020年年初预算为20万元，2020年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为66.58万元，2020年支出决算为66.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为33.29万元，2020年支出决算为33.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,736.78万元，其中：

人员经费1,400.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费336.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、初装购置费、劳务费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出400万元，占本年支出合计的10.9%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少800万元，下降67%。主要原因是：车管所建设项目进入后期建设,费用支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出400万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出400万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为400万元，支出决算为400万元,完成年初预算的100%，主要原因是车管所建设项目进入后期建设。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为83万元，支出决算为73.38万元，完成预算的88%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照“只减不增”原则，坚持从严从简，限额控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.3万元，占98.52%，与2019年度相比减少2.42万元，下降3%，主要原因是按照“只减不增”原则，坚持从严从简，限额控制；公务接待费支出决算为1.09万元，占1.48%，与2019年度相比，减少0.89万元，下降81%，主要原因是按照“只减不增”原则，坚持从严从简，限额控制。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算等于预算数的主要原因是无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为76万元，支出决算为72.3万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是按照“只减不增”原则，坚持从严从简，限额控制。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为76万元，支出72.3万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是按照“只减不增”原则，坚持从严从简，限额控制。主要用于19辆执法执勤用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

（3）公务接待费预算数为7万元，支出决算为1.09万元，完成预算的15%。主要用于接待上级部门、外县（市）公安机关来我县开展各项学习交流、办案协作和检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照“只减不增”原则，坚持从严从简，限额控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计60人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.09万元，主要用于接待上级部门、外县（市）公安机关来我县开展各项学习交流、办案协作和检查指导等支出，接待2团组，60人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为336.6万元，支出决算为336.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因定额控制、合理支出；比2019年度减少802.51万元，下降238%，主要原因是从严从简，限额控制。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,211.95万元，其中：政府采购货物支出1,159.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.28万元。授予中小企业合同金额1,159.67万元，占政府采购支出总额的95.69%。其中，授予小微企业合同金额1,159.67万元，占政府采购支出总额的95.69%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，公安局交通警察大队共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县公安局交通警察大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金1217.4万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“邮递费”“交通事故现场清障、施救及涉案车辆停放管理”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1217.4万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，评价项目的实施，在保障交通警察大队日常业务正常运行、加强交管工作水平、维护社会和谐、提高群众满意度，保障道路畅通等方面有较大的作用，项目支出合规，质量较好，但在资金支出合理、加强绩效管理等方面仍有一定提升空间。经单位自评，项目得分90分以上5个，85-89分2个，80-84分1个。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

交通警察大队在2020年度部门（单位）决算中反映邮递费、协辅警经费、交通事故现场清障、施救及涉案车辆停放管理等项目绩效自评结果。

邮递费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为14万元，执行数为12万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是推进“最多跑一次”改革，省考驾驶证等邮件的统一邮寄，方便了群众的领取；二是提升便民服务。发现的问题及原因：一是未按绩效预定目标实行资金支出，项目支出虽与各相关单位签署了协议，资金支出以实际邮寄量进行结算，每月资金支出存在波动性；二是年初预算拨款14万元，年中财政一般性支出压减2万元。下一步改进措施：一是提高预算科学性；二是加强绩效目标管理。

交通事故现场清障、施救及涉案车辆停放管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时清理、施救故障车辆，保障道路畅通；二是对施救以及涉案车辆的停放提供场所。发现的问题及原因：资金支出不合理，20年项目经费于4月已全部支出。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理；二是提高预算科学性。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 20年度决算公开报表.xls