大盘山博物馆2020年部门决算

一、概况

（一）单位职责

1、负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规；征集、典藏、陈列、展示具有历史、文化、科学价值的文物；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管监督，制定并采取有效措施，确保文物安全；组织开展藏品学术研究及学术交流活动；组织开展学习、教育娱乐等公共文化教育活动。

2、负责开展磐安县域内药用资源的考察与挖掘，建立浙产道地药材及珍稀药用植物种质资源保存与人工繁育基地；开展药用植物资源保护与开发利用研究，驯化特色药用植物，丰富当地药材品种；开展药材新品种引进、选育及配套栽培关键技术研究示范，优化中药材产业结构；开展传统中药材道地性评价研究，完善中药材质量评价体系；建立与完善人才培养体系，培养中药资源鉴定、药用植物资源引种与驯化、中药学等研究领域的专业技术人才；服务当地企业，促进科研成果转化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，大盘山博物馆部门决算包括：馆本级决算。本单位内设：综合办公室、典藏研究部、宣传教育部、运行管理部。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计316.01万元，支出总计316.01万元,与2019年度相比，各减少108.31万元，下降25.53%。主要原因是：博物馆开馆经费和人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计298.08万元；包括财政拨款收入293.08万元（其中，一般公共预算293.08万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.32%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5万元，占收入合计1.68%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计303.93万元，其中基本支出69.7万元，占22.93%；项目支出234.23万元，占77.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计311.01万元，支出总计311.01万元，与2019年相比，各减少113.31万元，下降26.7%。主要原因是博物馆开馆经费和人员经费减少。财政拨款支出年初预算数316.3万元，完成年初预算的101.7%，主要原因是当年经费紧张，用了上年结转结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出298.93万元，占本年支出合计的98.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.47万元，下降26.44%。主要原因是：博物馆开馆经费和人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出298.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出293.41万元,占98.15%；社会保障和就业（类）支出5.52万元,占1.85%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.93万元，支出决算为298.93万元,完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为294.47万元，支出决算为298.41万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于预算数的主要原因当年经费紧张，用了上年结转和结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2.6万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的150.77%，决算数大于预算数的主要原因是养老金的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.3万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的123.08%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出69.7万元，其中：

人员经费60.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、住房公积金等；

公用经费9.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求压缩支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未安排该项预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长/下降0%，主要原因是未安排该项预算；公务接待费支出决算为0.94万元，占100%，与2019年度相比，增加0.2万元，增长27.03%，主要原因是来客增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%。主要用于来客接待等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是财政要求压缩支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26团组，累计134人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.94万元，主要用于来客接待等支出26团组，134人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额138.3万元，其中：政府采购货物支出74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额15.1万元，占政府采购支出总额的10.92%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，大盘山博物馆共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，大盘山博物馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金225万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对大盘山博物馆运行经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出225万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，项目开展情况良好，较好地达到了预期目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位2020年度只有一个预算项目。

大盘山博物馆在2020年度部门（单位）决算中反映运行经费项目绩效自评结果。

运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为225万元，执行数为229.23万元，完成预算的101.88%。

项目绩效目标完成情况：一是完成动物展柜恒温恒湿设备安装改造。投入17万元，对动物展厅所有展柜以及10个植物（新旧磐五味）展柜进行恒温恒湿设备安装改造。二是完成宣教活动室改造。投入2.5万元，添置活动室桌椅、书架等，并对活动室墙面进行设计改造。三是完成报告厅音箱灯光改造。投入15.1万元，对报告厅的音箱和灯光进行改造，报告厅的使用效果有了较大提升。四是完成中药材标本采集制作。投入12万元，委托浙江省中医药研究院实施大盘山博物馆400种植物标本采集制作。五是征集了一件古生物化石。投入19.8万元，征集了窃蛋龙类与长形蛋共生标本。六是获桐乡凤鸣书画院曹聪山院长捐赠书法作品112幅。七是举办各类主题展览。利用临时展厅举办了“磐护民安·童盼春晖”抗击新冠疫情主题展、公益诉讼小型儿童画展、“百年追梦·小康颂”书画摄影作品展、“扶残助残，决胜小康”书画摄影展、畅心艺社书画展、“情系家乡 报效桑梓”书法展等6次主题展览，共展出各类作品400余件。八是参加了金华市“让文物走进百姓生活”系列活动。参展了磐安县高等级文物，国家一级甲等——南宋龙泉窑三足炉，并参加了“博物馆小记者体验官”活动，将小记者体验经历、及对文物的讲解体验拍摄为视频，发布于市抖音官方账号，同时还参加了博物馆奇妙夜馆长直播活动，为宣传磐安起到了推动作用。

发现的问题及原因：一是工作人员太少，无法更好的开展活动；二是设备维修成本高，维修时间偏长，因博物馆用以展览的电子设备科技性、专业性较强，很多专业设备本地维修商无法提供修理服务，导致设备的损坏需由生产厂商安排工作人员前来维修，修理时长平均需要20-30天，设备修理花费的时间和费用都较高。

下一步改进措施：关于工作人员太少的问题，因受编制限制，本单位没有好的改进措施。关于降低维修成本，缩短维修时间问题。在添置硬件设施，签订合同时与供货方做好相应约定，明确设备的维修时限，确保损坏设备及时投入运行。同时，安排专人对设备的维护、保养进行深入学习，以便及时发现，及早解决问题，从而降低维修时间和成本。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：是文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。