磐安县盘峰乡人民政府2021年部门预算

磐安县盘峰乡人民政府2021年部门预算

目录

一、部门（单位）概况………………………………………………………………（2）

（一）主要职能……………………………………………………………………（2）

（二）部门（单位）机构设置情况………………………………………………（2）

二、盘峰乡人民政府2021年部门预算安排情况说明……………………………（2）

　　（一）关于盘峰乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明…………………（2）

（二）关于盘峰乡人民政府2021年收入预算情况说明…………………………（3）

（三）关于盘峰乡人民政府2021年支出预算情况说明…………………………（3）

（四）关于盘峰乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明………（3）

（五）关于盘峰乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明…………（4）

（六）关于盘峰乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明…………（6）

（七）关于盘峰乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明……………（7）

（八）国有资本经营预算…………………………………………………………（7）

（九）关于盘峰乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（7）

（十）其他重要事项的情况说明…………………………………………………（7）

三、名词解释………………………………………………………………………（8）

一、磐安县盘峰乡人民政府概况

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。  

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，盘峰乡人民政府部门预算包括：乡本级预算

    二、盘峰乡人民政府2021年部门预算安排情况说明

　　（一）关于盘峰乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，盘峰乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。盘峰乡人民政府2021年收支总预算1642.84万元。

（二）关于盘峰乡人民政府2021年收入预算情况说明

盘峰乡人民政府2021年收入预算1642.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1642.84 万元，占 100%；政府性基金收入 0万元，占0 %；省补资金收入 0万元，占0 %；专户资金0 万元，占 0%；上年结转 0万元，占0 %。事业收入 0万元，占0 %；事业单位经营收入 0万元，占0%。

　　（三）关于盘峰乡人民政府2021年支出预算情况说明

　　盘峰乡人民政府2021年支出预算1642.84万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出811.32万元、文化旅游体育与传媒支出179.2万元。社会保障和就业支出99.01万元、城乡社区支出122.96万元、农林水支出220.26万元、资源勘探工业信息等支出23.58万元、其他支出186.5万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1121.049993万元，日常公用支出21.78万元，项目支出500万元。

结转下年0万元。

（四）关于盘峰乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

盘峰乡人民政府2021年财政拨款收支总预算1642.84万元。包括：一般公共预算拨款收入 1642.84万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出811.32万元、文化旅游体育与传媒支出179.2万元。社会保障和就业支出99.01万元、城乡社区支出122.96万元、农林水支出220.26万元、资源勘探工业信息等支出23.58万元、其他支出186.5万元。

（五）关于盘峰乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

盘峰乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款1642.84万元，同比上年执行数增加195.29万元，主要是人员增加，工资奖金去年同期增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出811.32万元，占49 %；文化旅游体育与传媒支出179.2万元，占 11%；社会保障和就业支出99.01万元，占 6%、城乡社区支出122.96万元，占7%、农林水支出220.26万元，占13%、资源勘探工业信息等支出23.58万元，占1%、其他支出186.5万元，占11%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）551.29万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）22.24万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）75万元，主要用于项目支出。

 （4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）29.66万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（5）一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）87.91万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（6）一般公共服务支出（类）  其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）45.22万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款） 群众文化（项）40.70万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）138.50万元，主要用于项目支出。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）22.30万元，主要用于人员社保支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.14万元，主要用于人员社保支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.57万元，主要用于人员社保支出。

（12）城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）22.96万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（13）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）100万元，主要用于项目支出。

（14）农林水支出（类）  农业农村（款）行政运行（项）44.87万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）62.03万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（16）农林水支出（类） 林业和草原（款）事业机构（项）43.64万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（17）农林水支出（类） 水利（款）行政运行（项）21.59万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（18）农林水支出（类） 水利（款）水利行业业务管理（项）48.14万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（19）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）23.58万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（20）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）186.50万元，主要用于项目支出。

    （六）关于盘峰乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

盘峰乡人民政府2021年一般公共预算基本支出1142.83万元，其中：

人员经费1121.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费21.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）关于盘峰乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

    盘峰乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于盘峰乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

盘峰乡人民政府2021年“三公”经费预算数为31万元，同比上年预算数减少9万元，下降 22.5%，具体如下：  

   1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是县财政统一安排经费

    2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算31万元，比上年增长下降22.5%。主要用于来客接待等支出。减少的主要原因是按财政政策每年递减。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年增长（或下降）100 %。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的  辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车运行经费由机关事务管理局统一安排预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021年盘峰乡人民政府本级1家行政单位参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1121.05万元。同比上年预算增加8.16万元，增长(下降) 0.7%，主要是人员工资晋升。

2. 政府采购情况。

2021年盘峰乡人民政府各单位政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算  万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，盘峰乡人民政府所属各预算单位共有车辆2 辆，其中，县处级领导用车 辆、应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车 辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车  辆、老干部服务用车 辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆1辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况。

2021年盘峰乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款500万元。

5.扶贫资金使用情况

    2021年部门预算安排0万元扶贫资金，其中 0项目 0万元，主要用于  。

三、名词解释

    1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，反映行政单位的基本支出；

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅(室)及相关机构的支出,反映行政单位的基本支出；

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出,包括基层文化馆站,群众艺术馆支出等；

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障管理事务支出及其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

17. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

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