浙江省金华市磐安县档案馆2019年度部门决算

一、浙江省金华市磐安县档案馆概况

（一）部门职责

1.贯彻执行中央、省、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一保管全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整、确保档案资料的完整。

2.依法接收县级党政机关、乡镇街道、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项业务基础工作。

4.开展馆藏档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设，负责全县重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导，承担本县档案资料目录中心建设，推进档案信息资源共享，开展档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省金华市磐安县档案馆决算包括：馆本级决算。

二、浙江省金华市磐安县档案馆2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省金华市磐安县档案馆2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计947.25万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1281.74万元、1356.33万元。减少71%、77.14%。主要原因是综合档案馆基建项目竣工完成。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计520.56万元；包括财政拨款收入515.56元（其中，一般公共预算515.56元，占收入合计99%；其他收入5万元，占收入合计1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计426.69万元，其中基本支出350.09万元，占82.04%；项目支出76.59万元，占17.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计947.25万元，与2018年相比，各减少1281.74万元、1356.33万元。减少71%、77.14%。主要原因是综合档案馆基建项目竣工完成。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出426.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1356.61万元，下降76%。主要原因是：综合档案馆基建项目竣工。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出426.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出401.77万元，占94.15%；社会保障和就业（类）支出24.92万元,占5.75%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为520.56万元，支出决算为426.69万元,完成年初预算的82%，主要原因是项目比预期支付的少。其中：

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为290.95万元，支出决算为214.08万元，完成年初预算的73.58%，决算数小于预算数的主要原因是项目付款未达到预期，条目检查项目尚未支付款项，库房水电费比预期少。

一般公共事务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。年初预算为69.2万元，支出决算为52.2万元，完成年初预算的75.43%，决算数小于预算数的主要原因项目款项未支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出345万元，其中：

人员经费204.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费140.2万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.71万元，完成预算的24%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次和人数的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%

1. 公务用车购置及运行维护费预算数为万0元，支出决算为0万元。

   （3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.71万元，完成预算的24%。主要用于接待公务时所需的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次和人数的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，8人次。其他国内公务接待支出0.71万元，主要用于接待公务时所需的餐费等支出。接待8人次，10批次。

   （九）部门预算绩效情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，档案馆组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金76万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。组织对档案搬迁、消毒、上架、新馆搬迁项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，从评价情况来看，新馆搬迁项目整体管理水平较高，资金支出率也较高，但项目开展还不够及时，档案消毒、搬迁、上架项目进度还是比较迟缓，管理不够有效。

   2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

   档案馆在2019年度部门决算中反映新馆搬迁及档案消毒、搬迁、上架项目绩效自评结果。

   新馆搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年度完成了原档案局的家具、办公设备、空调电器进行搬迁安装，确保新馆的正常使用和运行。

   档案消毒、搬迁、上架项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为26.822万元，执行数为26.822万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况对档案进行消毒、搬迁和上架，确保了档案馆正式投入使用。存在的问题是档案消毒、搬迁、上架项目进度还是比较迟缓，管理不够有效。

    

   （十）其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况。

   2019年度机关运行经费支出113.24万元。

   2.政府采购支出情况。

   2019年度政府采购支出总额75.99万元，其中：政府采购货物2.99万元，政府采购服务支出73万元。授予中小企业合同金额73万元，占政府采购支出总额的96%。

   3.国有资产占有使用情况。

   截至2019年12月31日，档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

    

   四、名词解释

   1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

   7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

   8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

   11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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