磐安县公安局2019年度部门决算

   一、磐安县公安局概况

（一）部门职责

1．贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府及上级公安机关的指示，结合本地实际，研究制订工作方案，确保全县各项公安业务工作圆满完成。

　  2. 掌握、分析、研究影响稳定、危害国家安全及全县社会治安的情况，并提出对策措施；组织、指导、指挥110接处警和公安情报信息工作；组织、协调、指导并直接参与全县反恐怖工作。

　　3. 负责我县危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会性质组织进行侦控和基础调查工作。

  　4. 负责侦查刑事案件、经济案件和缉毒、反走私工作；协助外地公安机关办案。

    5. 维护全县社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业；依法管理集会、游行、示威活动；组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作；组织、指挥公安巡特警队伍参与处突防暴工作并开展警务技能训练和街面巡逻防控工作。

　　6. 负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅游的有关工作；管理涉外宾馆，查处涉外案件。

　　7. 主管全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

  8. 负责全县消防监督管理工作，指导农村义务消防队的建设和业务培训。领导公安消防队承担重大灾害事故和其它以抢救人员生命为主的应急救援工作。

　 9. 指导和依法监督全县国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和列管内部单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　 10. 按照规定权限，组织、指导及参与全县计算机信息系统和互联网安全保护管理工作；组织、参与网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查工作。

　　11. 负责看守所、拘留所的管理工作。

　 12. 指导、监督全县公安法制工作和全县公安机关执法活动；承办少教、妇教、强制戒毒等案件。

13. 组织实施对来磐的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫、保卫工作。

　　14. 组织开展公安科学技术和信息化工作，负责全县公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导；负责全县社会公共安全技术防范的行业管理。

　　15. 管理和落实全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

　 16. 协助金华市武警支队和消防支队抓好驻磐武警、消防部队的建设。

　　17. 负责管理全县公安队伍建设，开展公安队伍的政治思想、组织、党务工作建设；负责全县公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；负责组织公安民警学历教育、在职训练、警察体育工作；组织、协调、指导全县公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。

　　18. 负责全县公安机关的督察工作；按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；负责组织、维护全局民警执法权益工作；查处队伍违法违纪案件；组织开展公安内部审计工作。

　 19. 加强组织、指导公安“网上办事大厅”建设工作的职责。

　　20. 负责全县公安机关信访工作，受理、督办、复查群众涉及公安机关的信访问题。

　　21. 负责对森林公安派出所的业务指导工作。

　　22. 承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项；履行法律、法规赋予的其他职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县公安局(单位)部门决算包括：局本级决算。

二、磐安县公安局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县公安局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计13,367.95万元，（其中本年收入12747.86万元，上年结转收入620.09万元）与2018年度相比，收入总计各增加896.98万元，增长8%。主要原因是：协辅警人员经费增加、枫桥式派出所创建、扫黑除恶专项活动等经费增加及正常的公务员人员工资提升。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,747.86万元；包括财政拨款收入12,203.36万元（其中，一般公共预算11,363.36万元，政府性基金预算840万元），占收入合计95.73%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入544.5万元，占收入合计4.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,427.81万元，其中基本支出8,342.99万元，占73.01%；项目支出3,084.83万元，占26.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12,823.45万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加674.06万元，增长6%。主要原因是：协辅警人员经费增加、枫桥式派出所创建、扫黑除恶专项活动等经费增加及正常的公务员人员工资提升。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,143.31万元，占本年支出合计的88.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1091.67万元，下降10%。主要原因是：

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,143.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出647.32万元，占6.38%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出8,822.02万元,占86.97%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出673.97万元,占6.64%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11363.36万元，支出决算为10,143.31万元,完成年初预算的90%，主要原因是安文所搬迁专项经费150万元、档案数字化专项费40万元、，枫桥式派出所创建经费100万元及部分省补专项经费未能及时支付。

其中：一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2019年年初预算为40万元，2019年支出决算为0，主要原因该项目未能及时开展。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2019年年初预算为7523.57万元，2019年支出决算为7669.01万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因年终考核获优胜，年终考核奖支出增加。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2019年年初预算为2084万元，2019年支出决算为1023.5万元，完成年初预算的49%，决算数小于预算数的主要原因好多个公用类项目经费未能及时开展。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。2019年年初预算为21元，2019年支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2019年年初预算为365元，2019年支出决算为100万元，完成年初预算的28%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因枫桥式派出所创建专项经费和安文所搬迁经费未支付。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。2019年年初预算为8.5元，2019年支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为481.4元，2019年支出决算为481.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为192.56元，2018年支出决算为192.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,342.99万元，其中：

人员经费6,041.51万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等；

公用经费2,301.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、初装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、其他资本性支出

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出740万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出740万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为840万元，支出决算为740万元,完成年初预算的88%，主要原因是安文所业务用房经费未能及时支付。其中：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为840万元，支出决算为740万元，完成年初预算的88%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因安文所业务用房经费未能及时支付。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为253.41万元，支出决算为185.27万元，完成预算的74%,2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；；公务用车购置及运行维护费支出决算为180.27万元，占97.3%，与2018年度相比，减少13.31万元，下降7%，主要原因是加强管理节俭支出；公务接待费支出决算为5万元，占2.7%，与2018年度相比，减少20.11万元，下降75%，主要原因是加强管理节俭支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为208万元，支出决算为180.27万元，完成预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出180.27万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为53辆。

（3）公务接待费预算数为45.41万元，支出决算为5万元，完成预算的11%。主要用于工作来往人员接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待64批次，累计384人次。

外宾接待支出0万元，主要用于工作来往人员接待等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5万元，主要用于工作来往人员接待等支出。接待384人次，64批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。无

2.部门决算中项目绩效自评结果。无

3.财政评价项目绩效评价结果，没有。

4.部门评价项目绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出2,301.48万元，比年初预算数减少672.52万元，增长（下降）30%，主要原因是部分公用类项目未完全使用。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额522.51万元，其中：政府采购货物支出522.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额522.51万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，公安局本级及所属各单位共有车辆53辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车49辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：其他用于公安方面的支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设项目，反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

20. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

磐安县公安局(修改).XLS