大盘山博物馆2019年度部门决算
一、大盘山博物馆概况
（一）部门职责
1.负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规；征集、典藏、陈列、展示具有历史、文化、科学价值的文物；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管监督，制定并采取有效措施，确保文物安全；组织开展藏品学术研究及学术交流活动；组织开展学习、教育娱乐等公共文化教育活动。
2.负责开展磐安县域内药用资源的考察与挖掘，建立浙产道地药材及珍稀药用植物种质资源保存与人工繁育基地；开展药用植物资源保护与开发利用研究，驯化特色药用植物，丰富当地药材品种；开展药材新品种引进、选育及配套栽培关键技术研究示范，优化中药材产业结构；开展传统中药材道地性评价研究，完善中药材质量评价体系；建立与完善人才培养体系，培养中药资源鉴定、药用植物资源引种与驯化、中药学等研究领域的专业技术人才；服务当地企业，促进科研成果转化。
（二）机构设置
从预算单位构成看，大盘山博物馆部门决算包括：馆本级决算。
二、大盘山博物馆2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、大盘山博物馆2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计424.32万元，与2018年度相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：大盘山博物馆是新成立单位，2019年才单独开户，所以与2018年无法相比。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计424.32万元；包括财政拨款收入424.32万元（其中，一般公共预算424.32万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计406.4万元，其中基本支出72.71万元，占18%；项目支出333.69万元，占82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计424.32万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：大盘山博物馆是新成立单位，2019年才单独开户，所以与2018年无法相比。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出406.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：大盘山博物馆是新成立单位，2019年才单独开户，所以与2018年无法相比。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出406.4万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出301.18万元,占74.11%；社会保障和就业（类）支出5.22万元,占1.28%；城乡社区（类）支出100万元,占24.61%；。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.32万元，支出决算为406.4万元,完成年初预算的127.27%，主要原因是年中预算追加。其中：追加城乡社区（类）支出100万元，人员经费5万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为312.49万元，支出决算为301.18万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于预算数的主要原因一是报告厅LED显示屏项目质保金要在三年质保期结束后支付，该笔款项转入下一年；二是由于系统结算原因，2019年12月份的水电费、电话费等托收款项需在2020年1月份代扣，该笔款项也转入下一年。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.88万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的72.95%，决算数小于预算数的主要原因是由于系统结算，12月份的养老保险、医疗保险等托收款项需在1月份代扣，该笔款项转入下一年。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.95万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于预算数的主要原因是由于系统结算，12月份的职业年金等托收款项需在1月份代扣，该笔款项转入下一年。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出72.71万元，其中：
人员经费45.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、住房公积金等；
公用经费26.91万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求压缩支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未安排该项预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未安排该项预算；公务接待费支出决算为0.74万元，占74%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是大盘山博物馆2019年才开始财务单独核算，没有2018年决算。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74%。主要用于接待来客接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求压缩支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计67人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.74万元，主要用于来客接待等支出。接待67人次，8批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，大盘山博物馆对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的86.12%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个部门（单位）整体支出分别委托0个第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
大盘山博物馆在2019年度部门决算中反映大盘山博物馆年度运行经费项目绩效自评结果。
大盘山博物馆年度运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为350万元，执行数为333.69万元，完成预算的95.34%。
项目绩效目标完成情况：大盘山博物馆自2017年12月8日开馆以来，累计接待各机关团体、企事业单位、学校、社区、各旅游团体及散客20万余人次，其中本年累计接待观众9万余人次，日接待观众最高纪录近3200人次，平均每日接待观众量为300余人次，整体运行状况较好。从项目实施之日起到评价报告日止，实际收到磐安县财政局拨付的项目资金350万元。项目累计支出333.69万元。其中：商品和服务支出194.21万元，资本性支出139.48万元。主要内容有：先后增设前台电话机、馆内免费WiFi、饮水机、智能充电桩、中药材瀑布流、恒温恒湿机，并完成博物馆大厅“读书角”和室外景观石的建设工作以及报告厅的提升改造和馆藏品征集工作。共制作、引进、推出展览5个。同时举办了8场活动。另外成功申报“首批金华市中小学生研学实践教育基地”、“2019年中小学质量教育社会实践基地”、“第九批浙江省生态文明教育基地”。
通过项目实施，改善了博物馆的硬件设施，开辟了观众休息场所，博物馆参观环境和服务质量得到大幅提升，通过举办形式多样的主题活动，博物馆的社会功能和影响力得到最大限度的发挥，受到上级部门和社会各界的广泛好评。
发现的问题及原因：馆内设备维修成本高，维修时间偏长。因博物馆用以展览的电子设备科技性、专业性较强，很多专业设备本地维修商无法提供修理服务，导致设备的损坏需由生产厂商安排工作人员前来维修，修理时长平均需要20-30天，设备修理花费的时间和费用都较高。
下一步改进措施：降低设备维修成本，缩短维修时间。在添置硬件设施，签订合同时与供货方做好相应约定，明确设备的维修时限，确保损坏设备及时投入运行。同时，安排专人对设备的维护、保养进行深入学习，以便及时发现，及早解决问题，从而降低维修成本。
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出72.71万元，比年初预算数减少1.61万元，下降2.17%，主要原因是12月份的五险一金等托收款项需在1月份代扣，该笔款项转入下一年。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额208.42万元，其中：政府采购货物支出142.42万元、政府采购服务支出66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，大盘山博物馆共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：是文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。