磐安县大盘镇人民政府（本级）2019年度部门决算

磐安县大盘镇人民政府（本级）2019年度部门决算

一、磐安县大盘镇人民政府（本级）概况

（一）部门职责

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础； 

2、负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境； 

3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收； 

4、抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、劳动就业、社会保障、安全生产和公共卫生服务等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展； 

5、推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益； 

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设； 

7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县大盘镇人民政府（本级）部门决算包括：本级决算。

二、磐安县大盘镇人民政府（本级）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县大盘镇人民政府（本级）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,029.08万元，与2018年度相比，收、支总计各减少20.17万元，下降0.9%。主要原因是：小城镇建设完工，工程项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,029.08万元；包括财政拨款收入2,029.08万元（其中，一般公共预算1,798.45万元，政府性基金预算230.63万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,029.08万元，其中基本支出1,108.45万元，占54.63%；项目支出920.63万元，占45.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,029.08万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少20.17万元，增下降0.9%。主要原因是：小城镇建设完工，工程项目有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,798.45万元，占本年支出合计的88.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加376.7万元，增长26.49%。主要原因是：人员经费增加、基础设施投入大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,798.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出539.58万元，占30%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.19万元,占0.34%；社会保障和就业（类）支出67.89万元,占3.77%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出28.94万元,占1.61%；农林水（类）支出833.26万元,占46.33%；交通运输（类）支出2.85万元,占0.16%；资源勘探信息等（类）支出14.63万元,占0.81%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出7.1万元,占0.4%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出28万元,占1.56%；其他（类）支出270万元,占15.01%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为952.95万元，支出决算为1,798.45万元,完成年初预算的189%，主要原因是日常公用经费和项目经费增加。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为471.3万元，支出决算为487.09万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，财政指标追加；工会经费、加班费等工资福利支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.49万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）。年初预算为6.14万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因：宣传、文化活动增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为67.89万元，支出决算为67.89万元，完成年初预算的100%。

城乡社区事务（类）城乡规划与管理（款）城乡规划与管理（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的430%，决算数大于预算数的主要原因：空间规划等基础投入多，预算数不包含项目等建设。

农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为29.28万元，支出决算为89.07万元，完成年初预算的304%，决算数大于预算数的主要原因：防灾救灾投入增加、农村公益事业投入增加。

农林水事务（类）林业（款）事业运行（项）。年初预算为27.92万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的100%。

农林水事务（类）水利（款）事业运行（项）。年初预算数为6.52万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的269%，决算数大于预算数的主要原因：防汛投入增加。

农林水事务（类）农村改革事业（款）。年初预算数为0万元，支出决算为687.75万元，决算数大于预算数的主要原因：一事一议项目、农村基础设施等项目增加。

农林水事务（类）其他农林水支出（款）。年初预算数为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因：水利设施等基础设施建设增加。

交通运输（类）邮政业（款）行政支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于预算数的主要原因：村邮站运行经费支出。

资源勘探信息等支出（类） 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为14.63万元，支出决算为14.63万元。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，决算数大于预算数的主要原因：农村危房补助支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因：自然灾害台风受损补助。

其他支出。年初预算为270万元，支出决算数为270万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,108.45万元，其中：

人员经费848.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

公用经费259.48万元，主要包括：办公费、印刷费、……

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

大盘镇决算公开.xls