磐安县交警大队2020年部门预算

一、磐安县公安局交警大队队概况

（一）主要职能

1.组织、指导和监督所辖单位维护交通秩序和公路治安秩序，依法查处道路交通违法行为和交通事故。

2.负责指导摩托车牌证发放、驾驶员考试考核及证件的核发与管理。

3.组织、指导摩托车驾驶员的培训开展交通安全宣传教育工作。

4.处置各类突发性事件及制定有关预案。

5.指导、组织和参与指挥、协调突发性治安事件的处置和重大治安案件的查处。

6.负责指导全县城市道路和公路建设及安全设施的规划、建设。   

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，公安局交警大队单独预算。

二、公安局交警大队2020年部门预算安排情况说明

（一）关于公安局交警大队2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，公安局交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。公安局交警大队2020年收支总预算3964万元。

（二）关于公安局交警大队2020年收入预算情况说明

公安局交警大队2020年收入预算3964万元，其中：一般公共预算1836万元，占46 %，政府性基金收入400万元，占10%，上级专项转移支付资金640万元，占16%，上年结转收入 1088万元，占27%。

（三）关于公安局交警大队交警大队2020年支出预算情况说明

公安局交警大队交警大队2020年支出预算3964万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出2376 万元，社会保障和就业支出100万元，政府性投资项目基本建设类支出400万元,上年结转支出 1088 万元。

2. 按支出用途分类，包括行政在职人员及遗属补助人员支出 1096.14万元，日常公用支出38.66万元，公务用车运行费支出107.94万元,工会经费14.19万元，专项公用类项目支出882.4万元, 发展建设类337万元，政府性投资项目基本建设类支出400万元,上级转移支付资金支出640万元,上年结转其他支出  1088万元。

（四）关于公安局交警大队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安局交警大队交警大队2020年财政拨款收支总预算2236.35万元。包括：一般公共预算拨款收入1836.35万元、政府性基金拨款收入400万元；支出包括：

1．公共安全（类）公安（款）行政运行（项）财政拨款预算 1499.81  万元，主要用于行政单位的基本支出。

2．公共安全（类）公安（款）执法办案（项）财政拨款预算236.67  万元，主要用于行政运行外的其他公安支出（包括看守所拘留所管理、在押人犯伙食、巡防及流动人口管理等支出）。

3．公共安全（类）公安（款）社会保障和就业支出财政拨款预算99.87万元。

4．公共安全（类）公安基本建设支出财政拨款预算400万元，主要用于车管所业务用房迁建项目。

（五）关于公安局交警大队2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

公安局交警大队交警大队2020年一般公共预算当年拨款1836.35万元，同比上年执行数增加500万元，主要是人员经费支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）1736.48万元，占95%；行政事业单位养老金(类) 99.87万元，占5 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）财政拨款预算1499.81万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）公共安全（类）公安（款）执法办案支出（项）财政拨款预算236.67万元，主要用于行政运行外的其他公安支出（包括警医邮专项邮递、交警事故现场清障、施救及涉案车辆停放管理、信号灯维护、事故鉴定等费用支出）。

（3）公共安全（类）公安（款）社会保障和就业支出财政拨款预算99.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

（六）关于公安局交警大队2020年一般公共预算基本支出情况说明

公安局交警大队2020年一般公共预算基本支出1256.95万元，其中：

人员经费1029.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费38.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

执法车辆运行费107.95万元，主要用于公务用车运行维护费76万元和其他交通费用31.95万元。

工会经费14.18万元，主要上缴县工会费和单位职工开展工会活动支出。

（七）关于公安局交警大队2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

公安局交警大队2020年政府性基金预算当年拨款400万元，同比上年执行数增加384.5万元，主要用于车管所业务用房建设项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）400万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

公共安全类政府投资计划400万元，主要用于车管所业务用房建设项目。

（八）关于公安局交警大队2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公安局交警大队2020年“三公”经费预算数为83万元，同比上年预算数减少2.97 万元，下降3%，具体如下：  

1.因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年增长（或下降）0%，与去年持平。因为去年和今年都没有因公出国活动。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算7万元，比上年下降30%。主要用于接待外来单位来我局检查指导工作缓等支出。减少的主要原因是加强管理节俭支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算76 万元，与去年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出76 万元，主要用于19辆执法法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是车辆数与去年相同，没有车辆增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年公安局交警大队运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况。

2020年公安局交警大队各单位政府采购预算总额737万元，其中：政府采购货物预算337万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算60万元（其中交通事故清障施救服务30万元，盘山所车管所门卫保洁服务18万元，信号灯维护费12万元）。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，公安局交警大队局本级共有车辆19辆，其中，一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他摩托车     12辆。

4.绩效目标设置情况。

2020年公安局交警大队交警大队的专项公用类和发展建设类项目 0 %实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

5.扶贫资金使用情况

2020年部门预算安排扶贫资金0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.2040201行政运行：指行政单位的基本支出。

6.2040220执法办案：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出

磐安县公安局交警大队2020年预算公开表.xls