磐安县盘峰乡2020年部门预算

　　磐安县盘峰乡2020年部门预算

　　一、磐安县盘峰乡概况

　　（一）主要职能

　　1. 政治职能。一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。从市场经济的角度看，界定和保护产权是政府的首要职责，也是保障市场机制有效运作的基本前提。

　　2.经济职能。一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。

　　3.文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。

　　4.社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，盘峰乡部门预算包括：乡本级预算、乡属XX单位、……和乡属XX单位预算。

　　二、盘峰乡2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于盘峰乡2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，盘峰乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。盘峰乡2020年收支总预算2152.49万元。

　　（二）关于盘峰乡2020年收入预算情况说明

　　盘峰乡2020年收入预算2152.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1352.49万元，占62 %；政府性基金收入800万元，占38%；专户资金 0 万元，占 0%；……；上年结转0万元，占0 %。

　　（三）关于盘峰乡2020年支出预算情况说明

　　盘峰乡2020年支出预算2152.49万元。

　　1. 按支出功能分类，包括公路建设支出143.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出47.08万元、机关事业单位职业年金缴费支出23.54万元、计划生育支出18.08、其他人力资源和社会保障管理事务支出18.2万元、其他一般公共服务支出35.35万元、其他政府办公室及相关机构事务支出73万元、其他支持中小企业发展和管理支出19.4万元、其他支持274.56万元、群众文化支出16.31万元、林业和草原事业支出35.46万元、政府办公室及相关机构事务事业运行支出16.43万元、农业事业运行支出49.81万元、水利行业业务支出21.93、政府办公室及相关机构事务行政运行支出376.22万元、党委办公室及相关机构事务行政运行支出93.56万元、文化及旅游行政运行支出16.65万元、城乡社区管理事务支出18.88万元、农业行政运行支出37.44万元、水利行政运行支出17.39万元、政府性基金其他支出800万元。

　　2. 按支出用途分类，包括人员支出861.73万元，日常公用支出40.76万元，项目支出1250万元。

　　结转下年0万元。

　　（四）关于盘峰乡2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　盘峰乡2020年财政拨款收支总预算2152.49万元。包括：一般公共预算拨款收入1352.49万元、政府性基金收入800万元；支出包括：包括公路建设支出143.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出47.08万元、机关事业单位职业年金缴费支出23.54万元、计划生育支出18.08、其他人力资源和社会保障管理事务支出18.2万元、其他一般公共服务支出35.35万元、其他政府办公室及相关机构事务支出73万元、其他支持中小企业发展和管理支出19.4万元、其他支持274.56万元、群众文化支出16.31万元、林业和草原事业支出35.46万元、政府办公室及相关机构事务事业运行支出16.43万元、农业事业运行支出49.81万元、水利行业业务支出21.93、政府办公室及相关机构事务行政运行支出376.22万元、党委办公室及相关机构事务行政运行支出93.56万元、文化及旅游行政运行支出16.65万元、城乡社区管理事务支出18.88万元、农业行政运行支出37.44万元、水利行政运行支出17.39万元、政府性基金其他支出800万元。

　　（五）关于盘峰乡2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　盘峰乡2020年一般公共预算当年拨款1352.49万元，比2019年执行数减少1554.97万元，主要是为保证资金监管财政将部分项目及补助资金由一般公共预算指标拨款，2020年初预算未安排其他项目及补助资金。

　　2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

　　包括公路建设支出143.2万元，占11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出47.08万元，占3%；机关事业单位职业年金缴费支出23.54万元，占2%；计划生育支出18.08万元，占1%；其他人力资源和社会保障管理事务支出18.2万元，占1%；其他一般公共服务支出35.35万元，占3%；其他政府办公室及相关机构事务支出73万元，占5%；其他支持中小企业发展和管理支出19.4万元，占1%；其他支持274.56万元，占20%；群众文化支出16.31万元，占1%；林业和草原事业支出35.46万元，占3%；政府办公室及相关机构事务事业运行支出16.43万元，占1%；农业事业运行支出49.81万元，占3%；水利行业业务支出21.93万元，占2%；政府办公室及相关机构事务行政运行支出376.22万元，占28%；党委办公室及相关机构事务行政运行支出93.56万元，占7%；文化及旅游行政运行支出16.65万元，占1%；城乡社区管理事务支出18.88万元，占1%；农业行政运行支出37.44万元，占3%；水利行政运行支出17.39万元，占1%。3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）人员经费（类）工资福利支出（款）基本工资（项）123.84万元，主要用于在职人员工资发放。

　　（2）人员经费（类）工资福利支出（款）津贴补贴（项）137.58万元，主要用于在职人员津贴补贴发放。

　　（3）人员经费（类）工资福利支出（款）奖金（项）259.16万元，主要用于在职人员奖金发放。

　　（4）人员经费（类）工资福利支出（款）伙食补助费（项）23.40万元，主要用于在职人员伙食费开支。

　　（5）人员经费（类）工资福利支出（款）绩效工资（项）26.64万元，主要用于在职事业人员绩效工资发放

　　（6）人员经费（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）47.08万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

　　（7）人员经费（类）工资福利支出（款）职业年金缴费（项）23.54万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

　　（8）人员经费（类）工资福利支出（款）城镇职工基本医疗保险缴费（项）20.60万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

　　（9）人员经费（类）工资福利支出（款）公务员医疗补助缴费（项）1.99万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

　　（10）人员经费（类）工资福利支出（款）其他社会保障缴费（项）1.19万元，主要用于其他社会保障缴费。

　　（11）人员经费（类）工资福利支出（款）住房公积金（项）69.01万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　（12）人员经费（类）工资福利支出（款）其他工资福利支出（项）42.89万元，主要用于在职人员其他工资福利支出。

　　（13）人员经费（类）商品和服务支出（款）商品和服务支出（项）120.98万元，主要用于在职人员商品和服务支出。

　　（14）人员经费（类）对个人和家庭的补助支出（款）生活补助（项）4.59万元，主要用于在对个人和家庭的补助。

　　（六）关于盘峰乡2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　盘峰乡2020年一般公共预算基本支出1352.49万元，其中：

　　人员经费861.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

　　公用经费40.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

　　（七）关于盘峰乡2020年政府性基金预算支出情况说明

　　如果该项无数据，建议写为“盘峰乡2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”；如果有数据，建议按以下模板：

　　1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

　　盘峰乡2020年政府性基金预算当年拨款800万元，同比上年执行数减少47.1万元，主要是去年土地出让返还列入基金拨款。

　　2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

　　科学技术支出（类） 万元，占 %；其他支出（类）800万元，占 100%；……。

　　3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务800万元，主要用于盘峰乡文化及便民服务中心建设项目。

　　（2）XX（类）XX（款）XX（项）事务 万元，主要用于……。

　　（3）XX（类）XX（款）XX（项）事务 万元，主要用于……。

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　　（八）关于盘峰乡2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　盘峰乡2020年“三公”经费预算数为40万元，同比上年预算数增加（减少）40万元，增长(下降)0%，具体如下：

　　1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

　　2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算40万元，比上年增长（或下降）0%。主要用于接待……等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

　　3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年增长（或下降） 0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 8万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1. 机关运行经费。

　　2020年盘峰乡本级、XX……等X家行政单位以及XX……等X家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算376.22万元。同比上年预算减少26.42万元，下降7%，主要是为压缩经费开支。

　　2.政府采购情况。

　　2020年盘峰乡各单位政府采购预算总额91.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 90万元。

　　3. 国有资产占有使用情况。

　　截至2019年12月31日，盘峰乡所属各预算单位共有车辆1

　　辆，其中，县处级领导用车0辆、应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

　　4.绩效目标设置情况。

　　2020年盘峰乡专项公用类和发展建设类项目均实行（或100%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款800万元。

　　5.扶贫资金使用情况

　　2020年部门预算安排0万元扶贫资金，其中 项目0万元 。

　　三、名词解释

　　1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

　　11. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

　　12. ……