磐安县科学技术局2020年部门预算
一、磐安县科学技术局概况
（一）主要职能
1、 宣传、贯彻、执行党和国家有关科技工作的法律法规和方针、政策。研制我县的具体政策性措施及综合意见，组织全社会经济、科技、社会协调发展的科学研究工作，研究确定全县科技优先发展领域，组织编制全县中长期科技发展规划和年度计划，指导、协调县政府各部门和乡镇的科技管理和科技创先工作，会同有关部门实施科技兴县、生态富县战略，推进全社会的科技进步。
2、 编制实施年度各类科技计划，确定应用研究和技术开发方向并推进产业化。组织实施技术创新工程，推动高新技术产业发展，会同有关部门对全县科技计划进行宏观调控，负责管理使用县级财政科技三项经费，中小企业科技创新资金和高新技术项目贴息资金等科技专项资金，负责科学事业费的使用与监管工作。会同有关部门对县级科技风险投资基金的使用进行指导和管理。
3、 负责全县科技成果的管理，引进、示范、推广高新科技成果和先进适用技术。组织科技成果的鉴定、评审和县科技进步奖励工作，组织指导全县的科技合作与交流工作。
4、 依法管理和规范全县技术市场，扶持、引导技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务活动，归口管理技术合同的认定、登记。指导、监督技术中介机构工作，培育区域科技创新服务体系，负责指导、培育民营科技机构、企业发展。
5、 依法保护知识产权。负责有关知识产权保护的日常协调工作。归口管理本县专利工作，依法查处专利等知识产权的侵权行为，指导专利产品开发与服务。
6、 负责制订全县技术创新发展的中长期规划和年度计划，组织国家、省级、市级创新基金项目的申报。指导和参与高新技术产业园区的建设与发展，参与本县重大经济建设的技术引进、技术改造项目的规划与论证。
7、 协同有关部门制定科技人才培养、引进的政策措施，参与对全县科技人员的引进、培养和管理，管理和指导本县集体、民营、企业等科研开发机构和科技型企业，负责全县科研系统和民营科技人员的初级职称评审和中、高级职称的推荐工作。
8、 负责全县科技信息网络建设，制定科技信息网络建设管理的措施和办法，指导管理、开发运用科技信息资源。
9、 协同组织全县科学技术普及工作，组织开展科技下乡和科技扶贫等活动，推动社会进步和协调发展。
10、 完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，科技局部门预算包括：局本级预算。
二、科技局2020年部门预算安排情况说明
（一）关于科技局2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一科学技术支出、社会保障和就业支出。科技局2020年收支总预算1343.83万元。
（二）关于科技局2020年收入预算情况说明
科技局2020年收入预算1343.83万元，其中：一般公共预算拨款收入443.83万元，占33%，政府性基金收入900万元，占67%。
（三）关于科技局2020年支出预算情况说明
科技局2020年支出预算1343.83万元。
1. 按支出功能分类，包括科学技术支出1314.95万元、社会保障和就业支出28.88万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出303.29万元，日常公用支出 12.54万元，项目支出1028万元。
（四）关于科技局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
科技局2020年财政拨款收支总预算1343.83万元。包括：一般公共预算拨款收入443.83万元，政府性基金收入900万元，支出包括：科学技术支出1314.95万元、社会保障和就业支出28.88万元。
（五）关于科技局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
科技局2020年一般公共预算当年拨款443.83万元，比2019年执行数减少697.33万元，主要是科技政策兑现经费改由政府性基金支出。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术支出（类）1314.95万元，占97.85%，社会保障和就业支出28.88万元，占2.15%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）事务286.95万元，主要用于人员经费、公用经费、工会经费。
（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）事务68万元，主要用于主要用于2020年度县级科技计划项目资金等。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）事务900万元，主要用于创新券经费、2020年度科技创新与科技成果转化奖励资金等。
（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务60万元，主要用于防震减灾专利执法经费，科技项目申报前期、立项评审、管理经费，校企合作工作经费，科技特派员示范基地工作经费，结对村扶贫、社区共建、科技大会、创新培训工作经费，综合业务费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险、职业年金（项）28.88万元。主要为人员缴纳基本养老保险、职业年金。
（六）关于科技局2020年一般公共预算基本支出情况说明
科技局2020年一般公共预算基本支出443.83万元，其中：
人员经费303.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费140.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于科技局2020年政府性基金预算支出情况说明
1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
科技局2020年政府性基金预算当年拨款900万元，比上年执行数增加900万元，主要是科技成果转化与扩散预算支出由原来的项目支出变为政府性基金支出。
2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。
科学技术支出（类）900万元，占100%；其他支出（类）900万元，占100%。
3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
2290499政府性基金支出900万元，主要用于科技政策兑现。
（八）关于科技局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
科技局2020年“三公”经费预算数为9万元，同比上年预算数减少0.8万元，下降8.16%，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或下降）的主要原因是没有安排人员公务出国。
2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算9万元，比上年下降0.8%。主要用于接待上级部门来磐调研指导工作、科技项目验收、大专院校产学研合作科技对接、科技特派员等支出。减少的主要原因是按要求压缩开支等因素。
3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。增加（或减少）的主要原因是实行公车改革，单位不保留车辆。
（九）其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
2020年科技局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 315.83万元。
2. 政府采购情况。
2020年科技局各单位政府采购预算总额0万元。
3. 国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，科技局所属各预算单位共有车辆0 辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况。
2020年科技局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款900万元。
5.扶贫资金使用情况
2020年部门预算安排0万元扶贫资金 。
三、名词解释
1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。