磐安县档案局2018年度部门决算
一、磐安县档案局概况
（一）主要职责：
1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，按照档案业务标准、技术规范，对全县档案工作实行统筹规划、组织协调，制定并组织实施本县档案事业发展规划。
2. 宣传贯彻《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《浙江省实施<档案法>办法》及其他相关的法律、法规，依法查处档案违法行为和违法案件，依法负责档案相关行政许可审批。
3. 按照“统一领导，分级管理”的原则，组织协调、监督指导本县范围内的机关、群众团体、企业事业单位和其他组织的档案工作。
4. 接收、征集、整理县级范围内的重要档案和社会上具有重要意义的档案资料；集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全；运用现代化技术手段，保管和利用档案，推进电子文件登记备份和档案信息化。
5. 开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案资料，充分发挥档案馆“两基地一中心”（档案资料保管基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心）的作用，为经济和社会发展提供服务。
6. 组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理规范化、科学化、现代化建设。
7. 制定档案工作者队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作。
8.完成县委、县政府和上级部门交办的工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，磐安县档案局部门决算包括：局本级决算。
二、磐安县档案局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、磐安县档案局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3635.68万元，与2017年度相比，收、支总计各减少1440.64、1473.1万元，下降43.73%、45.23%。主要原因是综合档案馆新馆项目经费的收支减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1852.36万元；包括财政拨款收入1852.36万元（其中，一般公共预算1802.36万元，政府性基金预算50万元，占收入合计100%.
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1783.31万元，其中基本支出226.47万元，占12.7%；项目支出1556.84万元，占87.3%.
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3635.68万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1440.64、1473.1万元，下降43.73%、45.23%。主要原因是综合档案馆新馆项目经费的收支减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1783.31万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1473.1万元，下降45.23%。主要原因是综合档案馆项目的开支减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1783.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1758.05万元，占98.58%；、社会保障和就业支出25.26万，占1.42%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1852.36万元，支出决算为1783.31万元,完成年初预算的96.27%，主要原因是项目支出比预期减少。其中：
一般公共服务类档案事务款档案馆项。2018年年初预算为1174.1万元，2018年支出决算为1155.06万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于预算数的主要原因档案馆项目支出有一小部分的减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出226.47万元，其中：
人员经费210.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费16.31万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50万元，支出决算为0万元,完成年初预算0%，主要原因是项目还未完成，暂时未支出款项。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为0.95万元，完成预算的27%,2018年度“三公”经费支出决算数或预算数的主要原因是公务接待，公务用车的支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，公务接待费支出决算为0.95万元，占100%，与2017年度相比，减少0.56万元，下降37.08%，主要原因是公务接待，公务用车的减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费支出0万元，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为3.6万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的27%。主要用于接待公务时所需的餐费等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次和人数的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，80人次。
外宾接待支出0万元，
其他国内公务接待支出0万元。
（九）部门预算绩效情况说明
无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出101.71万元。
2018年度政府采购支出总额1519.57万元，其中：政府采购货物支出9.9万元、政府采购工程支出1360.37万元、政府采购服务支出149.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，磐安县档案局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。