磐安县人民政府办公室2018年度部门决算

　　一、磐安县人民政府办公室概况

　　（一）部门职责

　　1．协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　2．受理县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的公文，受县政府委托或交办，组织有关协调工作，提出审核意见，报县政府领导审批。

　　3．根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　4．督促检查县政府各部门和乡镇政府贯彻落实上级政府和县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议。

　　5．负责县政府会议的准备和组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

　　6．负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

　　7．负责县政府值班工作，向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件、重大事故。

　　8．负责人大代表建议和政协委员提案的办理和检查落实工作；负责群众来信来访中的有关问题处理。

　　9．负责指导全县政务信息工作，收集、处理、上报、编发政务信息。

　　10．负责处理县政府交办的其它工作。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，磐安县人民政府办公室部门决算包括：局本级决算。

　　纳入磐安县人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　无

　　二、磐安县人民政府办公室2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、磐安县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计2,442.14万元，与2017年度相比，收、支总计各增加54.82万元，增长2.3%。主要原因是预算调整增加：

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计2,290.64万元；包括财政拨款收入2,290.64万元（其中，一般公共预算2,290.64万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计2,220.08万元，其中基本支出1,144.37万元，占51.55%；项目支出1,075.71万元，占48.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计2,442.14万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加54.82万元，增长2.3%。主要原因是预算调整增加：

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2,220.08万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.24万元，下降0.55%。主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。

　　2.一般公共预算-财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2,220.08，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,115.93万元，占95.31%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出99.98万元,占4.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4.17万元,占0.19%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1756.4万元，支出决算为2,220.08万元,完成年初预算的126.4%，主要原因是部分项目年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为972.59万元，2018年支出决算为1044.39万元，完成年初预算的107.38%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为471.8万元，2018年支出决算为468.57万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完毕，余款财政统筹。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为124.2万元，2018年决算为111.28万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。

　　一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。2018年年初预算为62万元，2018年决算为50.09万元，完成年初预算的80.79%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。

　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为6.17万元，决算数大于预算数的主要原因年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为435.43万元，决算数大于预算数的主要原因年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为89.86万元，2018年决算为71.41万元，完成年初预算的79.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为35.95万元，2018年决算为28.57万元，完成年初预算的79.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

　　其他支出（类）其他支出（类）其他支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为4.17万元，决算数大于预算数的主要原因年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,144.37万元，其中：

　　人员经费978.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　公用经费166.29万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度没有安排政府性基金。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为62.97万元，支出决算为58.8万元，完成预算的93.37%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.17万元，占7.1%，与2017年度相比，增加4.17万元，增长100%，主要原因是按照县里年度统一计划安排出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减变动，主要原因是公务用车改革；公务接待费支出决算为54.63万元，占92.9%，与2017年度相比，增加8.29万元，增长17.89%，主要原因是接待批次及人次增加。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为4.17万元，支出决算为4.17万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为58.8万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的92.9%。主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待282批次，累计4,045人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出54.63万元，主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。接待4,045人次，282批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，磐安县人民政府办公室部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果：无项目绩效自评。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出166.29万元，比年初预算数增加0.19万元，增长0.11%，主要原因是预算调整增加。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额63万元，其中：政府采购货物支出63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，磐安县人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　16. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

　　17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

　　18.一般共服务支出（类）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　19 . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20 . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

县府办2018年度部门决算.DOC

县府办收入支出决算总表.xls