磐安县大盘镇人民政府（本级）2018年度部门决算

 磐安县大盘镇人民政府（本级）2018年度部门决算

一、磐安县大盘镇人民政府（本级）概况

（一）部门职责

2、负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；

3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；

4、抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、劳动就业、社会保障、安全生产和公共卫生服务等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；

5、推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益；

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；

7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县大盘镇人民政府（本级）部门决算包括：本级决算。

二、磐安县大盘镇人民政府（本级）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县大盘镇人民政府（本级）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,049.25万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1005万元，增长96%。主要原因是：政府投资项目增加，小城镇建设投入，镇区内基础设施完善等支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,049.25万元；包括财政拨款收入2,049.25万元（其中，一般公共预算1,421.75万元，政府性基金预算627.49万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,049.25万元，其中基本支出1,577.56万元，占76.98%；项目支出471.69万元，占23.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,049.25万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1005万元，增长96%。主要原因是：政府投资项目增加，小城镇建设投入，镇区内基础设施完善等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,421.75万元，占本年支出合计的69.38%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加559.02万元，增长64.8%。主要原因是：小城镇建设支出大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,421.75，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出692.08万元，占48.68%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出6.15万元,占0.43%；社会保障和就业（类）支出66.5万元,占4.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6.52万元,占0.46%；农林水（类）支出434.65万元,占30.57%；交通运输（类）支出1.43万元,占0.1%；资源勘探信息等（类）支出14.43万元,占1.02%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出200万元,占14.07%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.5万元，支出决算为1,421.75万元,完成年初预算的197%，主要原因是政府投资项目增多。其中：

一般公共服务类。2018年年初预算为615.96万元，2018年支出决算为692.08万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因财政指标追加和超收分成，用于新增人员及工资福利待遇的提升。

文化体育与传媒群众文化支出。2018年年初预算为6.15万元，2018年支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出。2018年年初预算66.5万元，2018年支出决算66.5万元，完成年初预算的100%。

城乡规划支出。2018年年初预算6.5万元，2018年支出决算6.5万元，完成年初预算的100%。

农林水支出。2018年年初预算44.8万元，2018年支出决算434.65万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,421.75万元，其中：

人员经费1,038.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费382.8万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出627.49，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出277.17万元,占44.17%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出350.32万元,占55.83%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为110.54万元，支出决算为627.49万元,完成年初预算的568%，主要原因是基础设施建设支出和土地补偿支出。其中：

城乡规划支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为277.17万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因基础设施建设支出和土地补偿支出。

其他支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为350.32万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是基础设施建设支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.8万元，支出决算为11.92万元，完成预算的38.69%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行上级勤俭节约各项规定，严格按开支标准办事。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少1.56万元，下降100%，主要原因是执行上级勤俭节约各项规定，严格按开支标准办事。；公务接待费支出决算为11.92万元，占100%，与2017年度相比，减少0.9万元，增下降7%，主要原因是执行上级勤俭节约各项规定，严格按开支标准办事。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是执行上级勤俭节约各项规定，严格按开支标准办事。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是执行上级勤俭节约各项规定，严格按开支标准办事。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为26.8万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的44.46%。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行上级勤俭节约各项规定，严格按开支标准办事。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待500批次，累计3,972人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.92万元，主要用于招商引资等招待支出。接待3,972人次，500批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，大盘镇人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

浙江省金华市磐安县乡镇部门决算汇总在2018年度部门决算中反映的项目绩效自评结果。

2018年度大盘镇镇干部周转房工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目总预算数为796万元，执行数为320万元，完成预算的40.2%。主要产出和效果：  一是改善镇干部的居住条件，解决镇干部住宿条件艰苦，无活动场所的困扰，努力营造“拴心留人”的良好工作环境，提高镇干部工作积极性。二是丰富镇干部的业余生活，镇干部周转房设有活动场所，可以让职工在业余时间强身健体，同时还能加强职工之间的感情。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出382.8万元，比年初预算数增加217.27万元，主要原因是其他劳务费用支出。

2.政府采购支出情况。

     无

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，大盘镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。