一、磐安县机关事务管理局概况
（一）主要职能
1、在县委、县政府的领导下，拟订县级机关行政事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施；会同有关部门研究拟订后勤体制改革的政策和办法，推动县直机关后勤改革。
2、协调解决机关后勤工作的有关共性问题，对县级机关单位后勤管理和服务工作进行业务指导；负责局直属单位的业务指导和监督工作。
3、负责县级机关房地产产权的统一管理，制定并组织实施县级机关房地产管理的规章制度；负责县级机关办公用房、住宅等建设的财政预算资金的管理和基建工作；负责县级机关房产的修缮管理；负责县级机关国有资产的统一管理。
4、负责制定县级机关车辆管理制度并组织实施；保障县领导公务用车，县级重要会议、重大活动的工作用车以及接待用车。
5、负责制定县级机关公务接待管理制度并组织实施，负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议和重大活动的后勤保障工作，负责县委、县人大、县政府、县政协重要内宾接待工作，负责县级领导外出考察的后勤服务工作。
6、负责县机关办公大院及干部周转房的安全保卫、消防、物业管理等后勤保障工作。
7、负责县级领导的生活服务工作。
8、负责县公共机构节能监督管理工作；会同有关部门推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，磐安县机关事务管理局部门预算包括：机关事务管理局（本级）预算。
二、机关事务管理局2019年部门预算安排情况说明
（一）关于机关事务管理局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。机关事务管理局2019年收支总预算2266.49万元。
（二）关于机关事务管理局2019年收入预算情况说明
机关事务管理局2019年收入预算2266.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2029.59万元，占89.55%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金 0万元，占0 %；上年结转236.9万元，占10.45%。
（三）关于机关事务管理局2019年支出预算情况说明
机关事务管理局2019年支出预算2266.49万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2181.38万元、社会保障和就业支出85.11万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出812.17万元，日常公用支出57.9万元，项目支出1396.42万元。
（四）关于机关事务管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
机关事务管理局2019年财政拨款收支总预算2029.59万元。包括：一般公共预算拨款收入2029.59万元、政府性基金收入0 万元；支出包括：一般公共服务支出1944.48万元、社会保障和就业支出85.11万元。
（五）关于机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款2029.59万元，比2018年执行数减少388.97万元，主要原因是项目经费预留财政。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1944.48万元，占95.81%；社会保障和就业支出85.11万元，占4.19%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）731.48万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）401万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专业业务活动680万元，主要用于各级政府举行各类重大活动，召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）132万元，用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.79万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.32万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（六）关于机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出816.59万元，其中：
人员经费760.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费55.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于机关事务管理局2019年政府性基金预算支出情况说明
机关事务管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于机关事务管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年保持一致。主要原因是统一由县财政综合控制。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算13.9万元，比上年下降20%。主要用于接待接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定，“三公”经费按照“只减不增”原则实行限额控制。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算312万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出312万元，主要用于公务用车改革单位公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关事务管理局本级的机关运行经费财政拨款预算57.9万元。
2.政府采购情况
2019年机关事务管理局各单位政府采购预算总额3.45万元，其中：政府采购货物预算3.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，机关事务管理局共有车辆77辆，其中，一般执法执勤用车17辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车60辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2019年机关事务管理局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1213万元。
5.扶贫资金使用情况
2019年部门预算安排0万元扶贫资金。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动，反映各级政府举行各类重大活动，召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。