磐安县盘峰乡人民政府2019年部门预算

磐安县盘峰乡人民政府2019年部门预算

一、磐安县盘峰乡概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施农村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，磐安县盘峰乡人民政府（本级）单位部门决算包括：本级决算。   

二、盘峰乡2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于盘峰乡2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，盘峰乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。盘峰乡2019年收支总预算1541.89  万元。

（二）关于盘峰乡2019年收入预算情况说明

盘峰乡2019年收入预算1541.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1541.89万元，占100 %；政府性基金收入  万元，占   %；省补资金收入  万元，占   %；专户资金      万元，占   %；……；上年结转   万元，占   %。
　　（三）关于盘峰乡2019年支出预算情况说明
　　盘峰乡2019年支出预算1541.89 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1447.55万元、社会保障和就业支出94.34万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1026.14万元，日常公用支出 86.75  万元，项目支出429 万元。

结转下年 0万元。

（四）关于盘峰乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

盘峰乡2019年财政拨款收支总预算 1541.89 万元。包括：一般公共预算拨款收入1541.89万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1447.55万元、社会保障和就业支出94.34万元。

（五）关于盘峰乡2019年一般公共预算当年拨款情况说明

     一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    （六）关于盘峰乡2019年一般公共预算基本支出情况说明

盘峰乡2019年一般公共预算基本支出 1112.89万元，其中：

人员经费1026.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费 86.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）盘峰乡2019年无政府性基金预算支出情况

（八）关于盘峰乡2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

    2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算  万元，比上年执行数增长（或下降）  %。主要用于接待……等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元，比上年执行数增长（或下降）  %。其中，公务用车购置支出0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的  辆公务用车；公务用车运行维护费支出  万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

（九）其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，盘峰乡所属各预算单位共有车辆

  2辆，其中，县处级领导用车 辆、应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车 辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车  辆、老干部服务用车 辆、其他用车2辆。

三、名词解释

    1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。