磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园
管理委员会2019年部门预算
一、磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会概况
（一）主要职能
产业园规划和发展计划编制。园内企业监督管理、旅游文化资源、生态保护及基础设施、公共设施开发建设管理、山海协作产业、招商引资对接。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看, 磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会部门预算包括：局本级预算。
二、磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年部门预算安排情况说明
（一）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年收支总预算50万元。
（二）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年收入预算情况说明
磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年收入预算50万元，其中：一般公共预算拨款收入50万元，占100 %；政府性基金收入0万元，占0%；省补资金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0 %；上年结转0万元，占0%。
（三）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年支出预算情况说明
磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年支出预算50万元。
1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出50万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出12万元，日常公用支出8万元，项目支出30万元。
结转下年0万元。
（四）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年财政拨款收支总预算50万元。包括：一般公共预算拨款收入50万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出50万元。
（五）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年一般公共预算当年拨款50万元，比2018年执行数10万元增加40万元，主要是18年度单位刚成立，经费少。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）50万元，占100%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）20万元，主要用于人员经费和公车运行维护支出。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）30万元，主要用于挂职人员经费和日常公用经费等。
（六）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明
磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年一般公共预算基本支出20万元，其中：
人员经费12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；
公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年政府性基金预算支出情况说明
磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数或下降）0%。、
2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降0%。
3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出8万元，主要用于招商等所需的租车费等支出。增加的主要原因是上年度无数据。
（九）其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
2019年产业园本级机关运行经费财政拨款预算50万元。
2. 政府采购情况。
2019年磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会政府采购预算总额0万元。
3. 国有资产占有使用情况。
磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会共有车辆2辆，分别是浙GE8161和浙GE8675,都是在编公务用车。
4.绩效目标设置情况。
2019年磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。
5.扶贫资金使用情况
2019年部门预算未安排扶贫资金。
三、名词解释
1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。