磐安县畜牧兽医局2017年度部门决算

　　一、磐安县畜牧兽医局单位概况

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、《重大动物疫情应急条例》等法律、法规、规章。研究制订全县畜禽养殖、饲料、兽药行业发展规划和产业发展政策。负责畜畜牧业项目申报、实施和管理，推广高效生态养殖模式，推进畜牧业标准化生产。负责动物防疫、检疫监督，重大动物疫情监测、诊断和动物疫病的预防、控制扑灭。组织兽用生物制品、消毒药品、防护用品等应急物资的采购、供应及储备。承担畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗机构的指导管理以及承担饲料、兽药、种畜禽的管理和畜产品安全监控。负责畜牧生产统计、动物疫情报告、防疫检疫票据及证章的管理工作。承办县委县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，磐安县畜牧兽医局部门决算仅包括本级决算。

　　二、磐安县畜牧兽医局2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、磐安县畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　磐安县畜牧兽医局2017年度收、支总计388.67万元，与2016年相比，收、支总计增加26.01万元，增长7.17%。主要原因是：人员经费与基层动物防疫开支增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计388.67万元，占总收入100%，包括财政拨款收入388.67万元（其中，一般公共预算388.67万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计374.06万元，其中基本支出374.06万元，占 100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出22.66万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出351.4万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出199.62万元，日常公用支出174.44万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出374.06万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　磐安县畜牧兽医局2017年度财政拨款收、支总计388.67万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加26.01万元，增长7.17%。主要原因是：人员经费与基层动物防疫经费预算增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　磐安县畜牧兽医局2017年度一般公共预算财政拨款支出374.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.4万元，增长3.14%。主要原因是：人员经费与基层动物防疫经费支出增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　磐安县畜牧兽医局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.05万元，支出决算为374.06万元,完成年初预算的97.65%，主要原因是养殖场关停进度完成不足。其中：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年年初预算为16.19万元，2017年支出决算为16.19万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年年初预算为6.47万元，2017年支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%。

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年年初预算为183.01万元，2017年支出决算为183.01万元，完成年初预算的100%。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2017年年初预算为183万元，2017年支出决算为168.39万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于预算数的主要原因是养殖场关停补助经费支出未达成预计目标。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　磐安县畜牧兽医局2017年一般公共预算财政拨款基本支出374.06万元，其中：

　　人员经费199.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；

　　公用经费174.44万元，主要包括：办公费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　无

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为1.23万元，完成预算的22.85%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的22.85%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级部门和兄弟县市来客批次减少。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.06万元，下降4.65%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.23万元，比上年决算数下降4.65%。主要用于接待上级部门来访等支出。减少的主要原因是上级部门和兄弟县市来客批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次，累计212人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与去年一致。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1. 2017年度磐安县畜牧兽医局无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：无。

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度磐安县畜牧兽医局本级的机关运行经费一般公共预算支出47.39万元，比上年度增加9.71万元，增长25.77%，主要原因是主要原因是公车改革后其他交通费用增加。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度磐安县畜牧兽医局本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本级及所属各单位共有车辆 0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　13.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映用于乡镇兽医人员工资、补贴、补助、社会保障缴费、住房公积金、乡镇兽医退休人员工资、乡镇兽医遗属人员补助、疫苗、检测费用等支出。

　　14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2017公开.xls